2020년도 4/4분기 운영위원회

<제4차 운영위원회>

2020. 12. 10. (목)

	모든 이의 모든 것이 되는 복지공동체
	효경재가노인돌봄센터

목 차

○ 전차회의록---------------------------------------	2
○ 2020년 추가경정 예산(안) 보고-------------------	4
○ 2021년 사업계획 및 예산(안)--------------------	27

전차회의록(서면동의서)

2020년 추가경정 예산(안) 보고

1. 효경재가노인돌봄센터(재가노인지원사업) 추가경정 예산(안)

○ 세 입

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
후원금	후원금	지정후원금	15,000	9,618	-5,382	①
		비지정후원금	10,200	12,902	2,702	②
전입금	전입금	법인전입금	0	6,000	6,000	③
		법인전입금(후원금)	12,000	6,800	-5,200	④
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,000	5,106	2,106	⑤

① 지정후원금 개발 미흡으로 감액

② CMS후원자 모집으로 인한 증액

③④ 자금원천별로 분류

⑤ 전년도 이월금 증가

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	급여	162,384	163,427	1,043	①
		사회보험부담금	17,454	15,120	-2,333	②
	업무추진비	여비	1,000	0	-1,000	③
사업비	예방적사업비	일상생활지원사업비	28,520	31,742	3,222	④
		여가활동지원사업비	6,750	5,141	-1,609	⑤
	긴급지원사업비	긴급지원사업비	700	3,605	2,905	⑥
	기관운영사업비	직원역량강화사업비	2,900	601	-2,299	⑦
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	2,439	2,439	⑧

① 2020년 인건비가이드라인 적용

② 코로나 19로 사회보험료 경감

③⑦ 코로나19로 인한 외부교육, 출장 등의 감소

④ 난방유 예산 편성 및 긴급지원비 증액

⑤ 코로나19로 나들이 서비스 미실시로  감액

⑥ 긴급지원비 증액

⑧ 예비비

2020년도 효경재가노인돌봄센터(재가노인지원사업) 추가경정 예산(안)

■ 검색년도 : 2020년     ■ 사업 : 재가노인지원사업     ■ 자금원천 : 전체                                                                            (단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	211,864,710	212,162,210	297,500	인건비 212,162,210원
			운영비	50,000,000	50,000,000	0	운영비 50,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	15,000,000	9,618,000	-5,382,000	밑반찬후원금(같이가치,해피빈) 4,781,100원
							결연후원금(달성소방서, 대재협, 한재협 연계) 3,310,000원
							기타후원금 1,526,900원
		비지정후원금	비지정후원금	10,200,000	12,901,670	2,701,670	비지정후원금 12,901,670원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금(재가)	0	6,000,000	6,000,000	직책보조비 500,000원 * 12월 = 6,000,000원
		법인전입금 (후원금)	법인전입금(후원금)	12,000,000	6,800,000	-5,200,000	사무실 임차료 500,000원 * 12회 = 6,000,000원
							사업비 지원 800,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	10,000	906,186	896,186	전년도이월금(자부담) 436,226원
							2019년 보조금 이월금 469,960원 (인건비 455,676원, 예금이자수입 14,284원)
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	3,000,000	5,106,274	2,106,274	전년도이월금(후원금) 5,106,274원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	20,000	18,000	-2,000	기타예금이자수입 18,000원
		기타잡수입	기타잡수입	50,000	498,502	448,502	실습비 100,000원 * 3명 = 300,000원
							통장해지비 23,012원
							2019년 단체상해보험 해지환급금 175,490원
세입계				302,144,710	304,010,842	1,866,132
사무비	인건비	급여	급여	162,383,700	163,427,130	1,043,430	시설장(부장)
							- 4,290,000원(23호봉) * 11월 = 47,190,000원
							- 4,338,400원(24호봉) * 1월 = 4,338,400원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	162,383,700	163,427,130	1,043,430	사회복지사(과장)
							- 3,106,300원(11호봉) * 4월 = 12,425,200원
							- 3,198,600원(12호봉) * 5월 = 15,993,000원
							사회복지사(선임)
							- 2,446,800원(7호봉) * 8월 = 19,574,400원
							- 2,542,000원(8호봉) * 4월 = 10,168,000원
							사회복지사
							- 1,963,900원(3호봉) * 3월 = 5,891,700원
							- 2,187,400원(4호봉) * 9월 = 19,686,600원
							사회복지사
							- 2,187,400원(4호봉) * 1월 = 1,411,230원
							- 2,187,400원(4호봉) * 2월 = 4,374,800원
							사무원
							- 1,855,700원(1호봉) * 10월 = 18,557,000원
							- 1,908,400원(2호봉) * 2월 = 3,816,800원
		제수당	명절휴가비	16,158,420	16,641,840	483,420	시설장(부장)
							- 4,290,000원(23호봉) * 120% = 5,148,000원
							사회복지사(과장)
							- 3,106,300원(11호봉) * 60% = 1,863,780원
							- 3,198,600원(12호봉) * 60% = 1,919,160원
							사회복지사(선임)
							- 2,446,800원(7호봉) * 60% = 1,468,080원
							- 2,542,000원(8호봉) * 60% = 1,525,200원
							사회복지사

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	16,158,420	16,641,840	483,420	- 1,963,900원(3호봉) * 60% = 1,178,340원
							- 2,187,400원(4호봉) * 60% = 1,312,440원
							사무원
							- 1,855,700원(1호봉) * 120% = 2,226,840원
			가족수당	4,320,000	4,240,000	-80,000	시설장
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 4월 = 480,000원
							- 60,000원(배우자,자녀(1명)) * 8월 = 480,000원
							사회복지사(과장)
							- 40,000원(배우자) * 7월 = 280,000원
							- 60,000원(배우자,자녀(1명)) * 2월 =120,000원
							사회복지사(선임)
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 1,440,000원
							사무원
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 1,440,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	15,238,530	15,359,340	120,810	시설장
							- 57,636,400원(보수총액) * 1/12 =4,803,040원
							사회복지사(과장)
							- 32,601,140원(보수총액) * 1/12 = 2,716,810원
							사회복지사(선임)
							- 34,175,680원(보수총액) * 1/12 = 2,848,000원
							사회복지사
							- 28,069,080원(보수총액) * 1/12 = 2,339,160원
							사회복지사
							- 5,786,030원(보수총액) * 1/12 = 482,190원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	15,238,530	15,359,340	120,810	사무원
							- 26,040,640원(보수총액) * 1/12 = 2,170,140원
		사회보험부담금	사회보험부담금	17,454,000	15,120,410	-2,333,590	연금보험 5,093,360원
							건강보험 6,758,200원
							고용보험 1,703,220원
							산재보험 1,038,310원
							요양보험 521,460원
							고용산재 정산보험료 5,860원
		기타후생경비	기타후생경비	2,000,000	1,730,020	-269,980	직원 티셔츠 38명 95,000원
							명절선물구입 575,400원
							직원 야근식대비 1,059,620원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	600,000	558,370	-41,630	시설운영 및 유관기관 업무협의를 위한 제경비 558,370원
		직책보조비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	직책보조비 500,000원 * 1회 * 12월 = 6,000,000원
		회의비	회의비	600,000	0	-600,000
	운영비	여비	여비	1,000,000	0	-1,000,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	14,610,060	18,175,626	3,565,566	사무실임차료 12회(월500,000원) 12,000,000원
							정수기렌탈료 12회 222,800원
							컴퓨터 및 복합기 렌탈료 12회 1,562,000원
							CMS수수료 11회 363,550원
							퇴직연금수수료 1회 593,117원
							사무용품구입 등 기타수용비 및 수수료 3,434,159원
		공공요금	공공요금	3,600,000	2,391,880	-1,208,120	전화요금 12회 1,583,530원
							전기세 11회 646,940원
							수도세 11회 90,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	공공요금	공공요금	3,600,000	2,391,880	-1,208,120	우편발송비 등 71,410원
		제세공과금	제세공과금	4,450,000	4,934,360	484,360	자동차세 3대 194,450원
							차량보험료 3대 1,751,160원
							유관기관협회비
							한재협 - 100,000원 * 4회 = 400,000원
							대재협 - 350,000원 * 4회 = 1,400,000원
							달사협 - 100,000원 * 1회 = 100,000원
							달재협 - 100,000원 * 4회 = 400,000원
							손해배상책임공제 1회 141,400원
							신원재정보험가입비 등 547,350원
		차량비	차량비	5,200,000	4,251,500	-948,500	차량유류비 3,205,000원
							차량수리 및 소모품교환비 1,046,500원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	1,000,000	834,900	-165,100	사무실이전 간판제작비 834,900원
사업비	사업비	특화사업비	청춘학당 (음악치료-노래교실)	1,800,000	1,032,830	-767,170	강사료 50,000원 * 14회 = 700,000원
							간식비 14회 305,330원
							현수막 제작 27,500원
			천하제일 윳놀이선발대회	1,020,000	49,150	-970,850	윷놀이세트 27,150원
							현수막 제작 22,000원
	예방적사업비	일상생활지원 사업비	밑반찬지원	10,920,000	6,882,000	-4,038,000	6,000원 * 21명 * 52회 = 6,552,000원
							3,000원 * 11명 * 10회 = 330,000원
			절기행사(설, 추석)	4,000,000	4,118,900	118,900	명절 선물 및 음식 지원 2회 332명 4,118,900원
			김장지원	1,300,000	2,720,000	1,420,000	1회 160명 2,720,000원
			성탄지원	2,000,000	2,640,000	640,000	1회 160명 2,640,000원
			생신서비스	3,000,000	2,231,400	-768,600	12회 161명 2,214,900원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	예방적사업비	일상생활지원 사업비	생신서비스	3,000,000	2,231,400	-768,600	현수막 제작 16,500원
			식자재지원	5,200,000	5,570,404	370,404	20명 51주 5,570,404원
			절기행사(초복)	1,200,000	792,000	-408,000	1회 152명 792,000원
			건강관리지원	200,000	2,899,000	2,699,000	구충제 2회 158명 499,000원
							건강관리용품 세트 1회 160명 2,400,000원
			이미용서비스	400,000	322,000	-78,000	11명 300,000원
							현수막 제작 22,000원
			세탁지원	300,000	486,200	186,200	2회 23명 486,200원
			난방유지원	0	3,080,000	3,080,000	1회 14명 3,080,000원
		주거환경개선 지원사업비	집수리서비스	400,000	0	-400,000
			방역지원	200,000	214,940	14,940	2회 229명 214,940원
		여가활동지원 사업비	나들이서비스	4,250,000	0	-4,250,000
			경로효잔치	1,300,000	694,200	-605,800	어버이날 기념품(카네이션, 머그컵)
							1회 151명 694,200원
			문화체험프로그램	1,200,000	4,446,940	3,246,940	도자기페인팅 3회 24명 701,400원
							콩나물키우기 키트 1회 165명 1,767,100원
							청만들기 7회 70명 1,950,940원
							현수막 제작 27,500원
	사회안전망구축 사업비	결연사업비	결연지원	2,520,000	3,310,000	790,000	달성사랑결연후원금 4명 12회 2,400,000원
							한국재가노인복지협회 연계지원 후원금 1명 1회 800,000원
							대구재가노인복지협회 연계지원 후원금 1명 11회 110,000원
	긴급지원사업비	긴급지원사업비	위기지원서비스	700,000	3,605,000	2,905,000	식품키트(사회복지공동모금회 연계) 1회 46명 685,000원
							식품키트(자체) 1회 160명 2,720,000원
							마스크지원 1회 159명 200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	기관운영사업비	자원봉사자 및 후원자관리사업비	사랑과 감사의 밤	500,000	0	-500,000	0
			자원봉사자 교육 및 간담회	500,000	0	-500,000	0
			후원자 및 봉사자 관리	300,000	475,000	175,000	설명절 선물구입비 1회 17명 475,000원
		직원역량강화 사업비	직원교육	2,400,000	444,000	-1,956,000	10회 484,000원
			사업평가회	500,000	157,300	-342,700	1회 157,300원
		홍보사업비	홍보비	300,000	826,900	526,900	벽걸이 게시판 등 1회 348,400원
							리플렛 제작 1회 500부 478,500원
		조직관리사업비	건강증진프로그램	600,000	40,000	-560,000	1회 4명 40,000원
			산바라지 및 종사자 힐링프로그램	500,000	398,800	-101,200	1회 398,800원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	2,438,542	2,438,542	예비비
		반환금	반환금	20,000	469,960	449,960	2019년 보조금 반납 (인건비 455,676원, 예금이자수입 14,284원)
세출계				302,144,710	304,010,842	1,866,132

2. 효경재가노인돌봄센터(노인맞춤돌봄사업) 추가경정 예산(안)

○ 세 입

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	국고보조금	599,281	595,334	-3,947	①
후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,200	0	-13,200	②
		비지정후원금	3,420	2,127	-1,293	③

① 종사자 퇴사 등으로 인한 인건비 감액

②③ 후원금 개발 미흡에 따른 감액

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	급여	464,809	462,428	-2,381	①
		제수당	5,872	3,885	-1,942	②
		퇴직금 및 퇴직적립금	81,739	80,728	-1,011	③
		사회보험부담금	46,905	42,581	-4,324	④
	운영비	차량비	5,580	3,315	-2,265	⑤
		기타운영비	4,148	5,820	1,672	⑥
사업비	사회관계 향상사업비	사회관계향상 프로그램사업비	12,212	8,980	-3,232	⑦
	생활교육 사업비	신체건강분야사업비	0	7,573	7,573	⑧
	연계서비스(민간후원자원)	생활지원연계사업비	7,200	200	-7,000	⑨
		주거개선연계사업비	4,000	0	-4,000	⑩
		건강지원연계사업비	2,000	0	-2,000	⑪
	특화사업비	은둔형 집단사업비	2,515	1,515	1,000	⑫
		우울형 집단사업비	17,135	18,085	-950	⑬

①③ 전담사회복지사(4년이상) 퇴사로 감액

② 시간외 수당의 시간 축소로 감액

④ 코로나19로 인한 사회보험 경감으로 감액

⑤ 예산과다 책정으로 감액

⑥ 사회복지사, 생활지원사 퇴사로 인한 연차수당 지급에 따른 증액

⑦ 코로나19 관련 프로그램 회기 수 조정으로 인한 감액

⑧ 영양 및 보건교육 신설로 예산 편성

⑨⑩⑪ 후원금 개발 미흡으로 예산 삭감(다양한 자원연계로 대처)

⑫ 특화서비스 지침 변경으로 집단별 계획 인원 변경에 따른 예산 감액

⑬ 우울형 집단 개별사례관리 병행에 따른 개별상담비 증액

2020년도 효경재가노인돌봄센터(노인맞춤돌봄사업) 추가경정 예산(안)

■ 검색년도 : 2020년     ■ 사업 : 노인맞춤돌봄사업     ■ 자금원천 : 전체                                                                          (단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	599,281,280	595,334,550	-3,946,730	인건비 595,334,550원
			맞춤운영비	36,470,000	36,470,000	0	맞춤운영비 사업비 36,470,000원
			특화운영비	20,000,000	20,000,000	0	특화운영비 사업비 20,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	13,200,000	0	-13,200,000
		비지정후원금	비지정후원금	3,420,000	2,126,860	-1,293,140	비지정후원금 2,126,860원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	44,896	44,896	전년도이월금(자부담) 44,896원
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	0	262,693	262,693	전년도이월금(후원금) 262,693원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	60,000	25,600	-34,400	기타예금이자수입 25,600원
세입계				672,431,280	654,264,599	-18,166,681
사무비	인건비	급여	급여	464,808,720	462,427,890	-2,380,830	전담사회복지사(4년미만)
							2,050,000원 * 2명 * 12개월 = 49,200,000원
							전담사회복지시사(4년미만)
							2,050,000원 * 1명 * 6월 = 12,300,000원
							전담사회복지사(4년이상)
							2,250,000원 * 1명 * 6명 = 13,500,000원
							생활지원사 1,120,140원 * 29명 * 12개월 = 389,808,720원
		제수당	직무수당	5,827,950	3,885,300	-1,942,650	시간외 수당
							전담사회복지사(4년미만)
							14,720원 * 10시간 * 1명 = 147,200원
							생활지원사 12,890원 * 10시간 * 29명 = 3,738,100원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	81,739,550	80,728,270	-1,011,280	전담사회복지사(4년미만)
							24,600,000원 * 2명 * 1/12 = 4,100,000원
							전담사회복지사(4년미만)
							12,300,000원 * 1명 * 1/12 = 1,025,000원
							전담사회복지사(4년이상)
							13,500,000원 * 1명 * 1/12 = 1,125,000원
							생활지원사 13,441,680 * 26명 1/12 = 29,123,640원
							생활지원사 14,281,680 * 3명 * 1/12 = 3,570,420원
							2019년 노인돌봄서비스 퇴직금 지급
							전담사회복지사 328,390원 * 1명 = 328,390원
							생활관리사 1,088,900원 * 38명 = 42,467,100원
		사회보험부담금	사회보험부담금	46,905,060	42,581,740	-4,323,320	사회보험부담금 32명 46,905,060원
							2019년 종료된 돌봄기본서비스 사업 종사자(60명)
							고용보험 정산보험료 납부 63,990원
		기타후생경비	기타후생경비	1,100,000	500,700	-599,300	직원 경조사 50,000원 * 10명 * 1회 = 500,000원
							명절선물비 10,000원 * 31명 * 2회 = 620,000원
	업무추진비	회의비	회의비	200,000	0	-200,000
	운영비	여비	여비	600,000	324,800	-275,200	시내외출장비 15,400원 * 2명 * 1회 = 30,800원
							직무교육 참석 49,000원 * 3명 * 2회 = 294,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	4,477,000	4,025,832	-451,168	타행 이체수수료 500원 * 5회 = 2,500원
							복합기 임차료 138,000원 * 1대 * 12월 = 1,656,000원
							사무용품 구입 등 1,554,332원
							컴퓨터 대여료 35,000원 * 3대 * 6월 = 693,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	4,477,000	4,025,832	-451,168	맞춤광장앱 사용료 15,000원 * 8월 = 120,000원
		공공요금	공공요금	360,000	68,390	-291,610	전화요금 5,699원 * 1대 * 12월 = 68,390원
		제세공과금	제세공과금	2,383,000	1,743,410	-639,590	노인맞춤돌봄서비스 종합공제금 35,000원 * 32명 = 1,120,000원
							차량환경개선부담금 23,965원 * 1대 * 2회 = 47,93원
							자동차세 61,750원 * 1대 * 1회 = 61,750원
							차량보험 513,730원 * 1대 * 1회 = 513,730원
		차량비	차량비	5,580,000	3,315,000	-2,265,000	차량유류비 187,416원 * 1대 * 12월 = 2,249,000원
							차량수리 및 소모품교환비 250,000원 * 2대 * 2회 = 1,000,000원
							차량 정기검사 33,000원 * 1대 * 2회 = 66,000원
		기타운영비	기타운영비	4,148,000	5,820,040	1,672,040	선임생활지원사 수당 70,000원 * 3명 * 12개월 = 2,520,000원
							기타운영비(마스크) 87,000원
							기관 리플렛 제작비 478,500원
							비접촉 체온계 구입 67,000원 * 23개 = 1,541,000원
							사회복지사(1명) 연차수당 78,470원 * 7일 = 549,290원
							생활지원사(1명) 연차수당 42,950원 * 15일 = 644,250원
사업비	예방적사업비	여가활동지원 사업비	경로효잔치	1,000,000	300,000	-700,000	300,000원 * 1회 = 300,000원
	기관운영사업비	자원봉사자 및 후원자관리사업비	사랑과 감사의 밤	400,000	0	-400,000
			후원자 및 봉사자관리	200,000	0	-200,000
		직원역량강화 사업비	직원교육	3,350,000	3,471,588	121,588	전담사회복지사 150,000원 * 3명 = 450,000원
							생활지원사 100,000원 * 29명 = 2,900,000원
							케어매니지먼트 교육비 6명 121,588원
			타 기관연수	0	0	0
			우수직원포상	400,000	400,000	0	50,000원 * 4명 * 2회 = 400,000원
			직원연수	300,000	0	-300,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	기관운영사업비	조직관리사업비	건강증진프로그램	360,000	60,000	-300,000	건강증진프로그램 20,000원 * 3명 * 1회 = 60,000원
			산바라지 및 종사자 힐링프로그램	300,000	0	-300,000
			생활관리사 간담회	1,200,000	600,000	-600,000	생활지원사 간담회 300,000원 * 2회 = 600,000원
	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램사업비	문화여가 활동	4,664,000	2,800,000	-1,864,000	강사비 100,000원 * 1명 * 20회 = 2,000,000원
							다과비 2,500원 * 12명 * 20회 = 600,000원
							현수막 제작 26,000원 * 1회 = 25,300원
							평가회 174,700원 * 1회 = 174,700원
			평생교육 활동	3,068,000	1,800,000	-1,268,000	강사비 100,000원 * 1명 * 12회 = 1,200,000원
							다과비 2,500원 * 10명 * 12회 = 360,000원
							재료비 3,700원 * 10명 * 1회 = 37,000원
							현수막 제작 27,500원 * 1회 = 27,500원
							평가회 175,500원 * 1회 = 175,500원
			체험여행 활동	4,480,000	4,380,000	-100,000	마술공연 400,000원 * 2회 = 800,000원
							청만들기 25,000원 * 10명 * 6회 = 1,500,000원
							도자기 페인팅 15,000원 * 10명 * 45 = 750,000원
							삼색 설기 만들기 30,000원 * 10명 * 3회 = 900,0000원
							다과비 2,500원 * 172명 = 430,000원
	생활교육사업비	정신건강분야 사업비	인지활동프로그램	1,320,000	685,450	-634,550	교재비 50,000원 * 10권 = 500,000원
							다과비 2,500원 * 10명 * 9회 = 180,000원
							재료비 5,450원
		신체건강분야 사업비	영양교육	0	3,202,800	3,202,800	김장김치 10,000원 * 130명 = 1,300,000원
							추석명절지원 1,902,800원 * 1회 = 1,902,800원
			보건교육	0	4,370,000	4,370,000	방역물품 마스크 430원 * 10장 * 280명 = 1,200,000원
							손소독제 6,000원 * 280명 * 1회 = 1,680,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	생활교육사업비	신체건강분야 사업비	보건교육	0	4,370,000	4,370,000	비상용구급함 5,300원 * 280명 * 1회 = 1,490,000원
	연계서비스 (민간후원자원)사업비	생활지원연계 사업비	식료품지원	3,600,000	0	-3,600,000
			후원금지원	3,600,000	200,000	-3,400,000	청각장애진단 검사비 200,000원 * 1명 * 1회 = 200,000원
		주거개선연계 사업비	주거위생개선지원	2,000,000	0	-2,000,000
			주거환경개선지원	2,000,000	0	-2,000,000
		건강지원연계 사업비	건강보조지원	2,000,000	0	-2,000,000
	노인맞춤돌봄특 화사업비	은둔형 집단사업비	은둔형 개별상담	2,250,000	1,350,000	-900,000	개별상담 450,000원 * 3명 = 1,350,000원
			은둔형 외부활동	265,000	165,000	-100,000	1회기 다과비(수행인력 1명 포함) 10,000원 * 2명 * 3회 = 70,000원
							2회기 다과비 5,000원 * 3명 * 1회 = 15,000원
							3회기 식비(수행인력 1명 포함) 10,000원 * 2명 * 3회 = 60,000원
							4회기 다과비 5,000원 * 3명 * 1회 = 15,000원
							5회기 다과비 5,000원 * 3명 * 1회 = 15,000원
		우울형 집단사업비	우울증 진단 및 투약	2,925,000	2,350,000	-575,000	진단비(소견서) 10,000원 * 47명 * 1회 = 470,000원
							투약비 8,000원 * 47명 * 5회 = 1,880,000원
			집단활동	8,665,000	8,793,000	128,000	음악심리치료 강사비 80,000원 * 6조 * 8회기 = 3,840,000원
							원예치료 강사비 80,000원 * 6조 * 4회기 = 1,920,000원
							원예치료 재료비 10,000원 * 47명 * 4회기 = 1,880,000원
							다과비 2,000원 * 47명 * 12회기 = 1,128,000원
							현수막 25,000원 * 1장 = 25,000원
			자조모임	1,869,000	1,943,000	74,000	1회기 식비 10,000원 * 47명 = 470,000원
							수행인력(2명) 10,000원 * 2명 * 6회 = 120,000원
							2회기 다과비 7,000원 * 47명 * 1회 = 329,000원
							수행인력(2명) 7,000원 * 2명 * 6회 = 84,000원
							3회기 체험비 20,000원 * 47명 * 1회 = 940,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 특화사업비	우울형 집단사업비	추후 자조모임	1,194,000	0	-1,194,000
			우울형 외부활동	1,222,000	1,264,000	42,000	식비 및 다과비 10,000원 * 47명 * 1회 = 470,000원
							수행인력(2명) 10,000원 * 2명 * 6집단 = 120,000원
							체험비 8,000원 * 47명 = 376,000원
							수행인력(2명) 8,000원 * 2명 * 6집단 = 96,000원
							보험료 3,000원 * 47명 * 1회 = 141,000원
							수행인력(2명) 3,000원 * 2명 * 6집단 * 1회 = 36,000원
							현수막 25,000원 * 1장 = 25,000원
			우울형 개별상담	1,260,000	3,735,000	2,475,000	개별상담 9,930원 * 8회 * 47명 = 3,735,000원
	노인맞춤돌봄 특화운영사업비	사례발굴사업비	사례발굴비	350,000	400,000	50,000	사례발굴비 80,000원 * 5개월 = 400,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	6,573,389	6,573,389	예비비
		반환금	반환금	60,000	0	-60,000
세출계				672,431,280	654,264,599	-18,166,681

3. 효경재가노인돌봄센터(응급안전안심서비스) 추가경정 예산(안)

○ 세 입

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	국고보조금	43,081	41,775	-1,306	①

① 처우개선비 증액, 신규장비 설치 지연으로 인한 사업비 감액

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사업비	응급안전사업비	장비유지보수사업비	14,220	12,465	-1,755	①

① 신규장비설치 지연에 따른 통신비 감액

2020년도 효경재가노인돌봄센터(응금안전안심사업) 추가경정 예산(안)

■ 검색년도 : 2020년     ■ 사업 : 응급안전안심사업     ■ 자금원천 : 전체                                                                          (단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	25,501,480	25,950,550	449,070	인건비 25,950,550원
			운영비	17,580,000	15,825,000	-1,755,000	운영비 15,825,000원
		시도보조금	처우개선비	1,920,000	1,920,000	0	처우개선비 1,920,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	900,000	450,000	-450,000	비지정후원금 450,000원
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	법인전입금(후원금)	900,000	900,000	0	법인전입금(후원금) 900,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	287,553	287,553	전년도이월금(보조금) 287,553원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	5,000	3,200	-1,800	기타예금이자수입 3,200원
세입계				46,806,480	45,336,303	-1,470,177
사무비	인건비	급여	급여	21,543,720	21,543,720	0	1,795,310원 * 12개월 * 1명 = 21,543,720원
		제수당	처우개선비	3,720,000	3,720,000	0	310,000원 * 12개월 * 1명 = 3,720,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	1,795,320	1,795,320	0	149,610원 * 12개월 * 1명 = 1,795,320원
		사회보험부담금	사회보험부담금	2,162,440	1,978,250	-184,190	164,850원 * 12개월 * 1명 = 1,978,250원
	운영비	여비	여비	200,000	0	-200,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	93,560	311,060	217,500	수용비 및 수수료 311,060원
		공공요금	공공요금	1,816,440	1,223,940	-592,500	전기요금 43,000원 * 12월 = 516,000원
							전화요금 117,990원 * 6개월 = 707,940원
		제세공과금	제세공과금	50,000	25,000	-25,000	배상책임보험 25,000원 * 1명 = 25,000원
		차량비	차량비	1,140,000	1,800,000	660,000	차량유류비 150,000원 * 12월 = 1,800,000원
		기타운영비	업무추진비	60,000	0	-60,000
사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	장비유지보수비	14,220,000	12,465,000	-1,755,000	장비유지보수비 642,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	장비유지보수비	14,220,000	12,465,000	-1,755,000	신규장비 조달청(나라장터) 수수료 404대 1,308,820원
							기존장비 통신비 132대 2,690,270원
							신규장비 통신비 404대 7,823,910원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	186,460	186,460	예비비
		반환금	반환금	5,000	287,553	282,553	2019년 보조금 반환금 287,553원
세출계				46,806,480	45,336,303	-1,470,177

4. 효경재가노인돌봄센터(저소득식사배달사업) 추가경정 예산(안)

○ 세 입

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	시도보조금	10,416	5,928	-4,488	①

① 사업 내용 변경(매일도시락 → 밑반찬)으로 인한 예산 감액

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사업비	예방적사업비	저소득식사배달사업비	10,416	5,928	-4,488	①

① 사업 내용 변경(매일도시락 → 밑반찬)으로 인한 예산 감액

2020년도 효경재가노인돌봄센터(저소득식사배달사업) 추가경정 예산(안)

■ 검색년도 : 2020년     ■ 사업 : 저소득식사배달사업     ■ 자금원천 : 전체                                                                          (단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	10,416,000	5,928,000	-4,488,000	밑반찬 6,000원 * 19명 * 52주 = 5,928,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	5,000	1,500	-3,500	기타예금이자수입 1,500원
세입계				10,421,000	5,929,500	-4,491,500
사업비	예방적사업비	저소득식사배달 사업비	도시락지원	7,920,000	0	-7,920,000
			밑반찬지원	2,496,000	5,928,000	3,432,000	밑반찬 지원 6,000원 * 19명 * 52주 = 5,928,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	5,000	1,500	-3,500	기타예금이자수입 1,500원
세출계				10,421,000	5,929,500	-4,491,500

5. 효경재가노인돌봄센터(독거노인폭염혹한기극복지원사업) 추가경정 예산(안)

○ 세 입

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	시도보조금	32,000	20,000	-12,000	①

① 보조금 지급 방식 변경(효경에서 달성군 내 재가사업 수행기관 보조금 일괄 수령→각 수행기관별 수령)으로 인한 예산 감액

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사업비	사업비	안전지킴사업비	32,000	20,000	-12,000	①

① 보조금 지급 방식 변경(효경에서 달성군 내 재가사업 수행기관 보조금 일괄 수령→각 수행기관별 수령)으로 인한 예산 감액

2020년도 효경재가노인돌봄센터(독거노인폭염혹한기극복지원사업) 추가경정 예산(안)

■ 검색년도 : 2020년     ■ 사업 : 독거노인폭염혹한기극복지원사업     ■ 자금원천 : 전체                                                              (단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	32,000,000	20,000,000	-12,000,000	혹서기 물품구입비 = 16,000,000원
							혹한기 물품구입비 = 4,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	1,000	1,000	0	기타예금이자수입 1,000원
세입계				32,001,000	20,001,000	-12,000,000
사업비	사업비	안전지킴사업비	혹서기 물품지원	16,000,000	16,000,000	0	혹서기 물품구입비 = 16,000,000원
			혹한기 물품지원	16,000,000	4,000,000	-12,000,000	혹한기 물품구입비 = 4,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	1,000	1,000	0	예금이자 반납 1,000원
세출계				32,001,000	20,001,000	-12,000,000	기타예금이자수입 1,000원

2021년 예산(안) 및 사업계획 보고

1. 2021년 효경재가노인돌봄센터(재가노인지원사업) 예산(안)

■ 검색년도 : 2021년     ■ 사업 : 재가노인지원사업     ■ 자금원천 : 전체                                                                          (단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	212,162,210	209,781,840	-2,380,370	인건비(임직원보수일람표참조) 209,781,840원
			운영비	50,000,000	50,000,000	0	운영비(사업비) 50,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	9,618,000	10,820,000	1,202,000	밑반찬 모금 6,300,000원
							나들이 모금 2,000,000원
							달성사랑1%나눔 결연 50,000원 * 4명 * 12회 = 2,400,000원
							대재협 결연 10,000원 * 1명 * 12회 = 120,000원
		비지정후원금	비지정후원금	12,901,670	13,200,000	298,330	1,100,000원 * 12월 = 13,200,000원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금(재가)	6,000,000	6,000,000	0	직책보조비 500,000원 * 12회 = 6,000,000원
		법인전입금 (후원금)	법인전입금(후원금)	6,800,000	6,000,000	-800,000	사무실임차료 500,000원 * 12회 = 6,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	906,186	1,526,268	620,082	전년도이월금(보조금) 484,880원
							기타 이월금 1,041,388원
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	5,106,274	912,274	-4,194,000	전년도이월금(후원금) 912,274원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	18,000	20,000	2,000	기타예금이자수입 20,000원
		기타잡수입	기타잡수입	498,502	300,000	-198,502	실습지도비 100,000원 * 3명 * 1회 = 300,000원
세입계				304,010,842	298,560,382	-5,450,460
사무비	인건비	급여	급여	163,427,130	159,782,700	-3,644,430	시설장(부장)
							- 4,338,400원(24호봉) * 11월 =47,722,400원
							시설장(관장)
							- 4,792,700원(25호봉) * 1월 = 4,792,700원
							사회복지사(선임)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	163,427,130	159,782,700	-3,644,430	-2,542,000원(8호봉) * 8월 = 20,336,000원
							- 2,641,900원(9호봉) * 4월 = 10,567,600원
							사회복지사
							- 2,187,400원(4호봉) * 3월 = 6,562,200원
							- 2,260,000원(5호봉) * 9월 = 20,340,000원
							사회복지사
							- 2,187,400원(4호봉) * 9월 = 19,686,600원
							- 2,260,000원(5호봉) * 3월 = 6,780,000원
							사무원
							- 1,908,400원(2호봉) * 10월 = 19,084,000원
							- 1,955,600원(3호봉) * 2월 = 3,911,200원
		제수당	명절휴가비	16,641,840	15,899,820	-742,020	시설장(부장)
							- 4,338,400원(24호봉) * 120% = 5,206,080원
							사회복지사(선임)
							- 2,542,000원(8호봉) * 60% = 1,525,200원
							- 2,641,900원(9호봉) * 60% = 1,585,140원
							사회복지사
							- 2,187,400원(4호봉) * 60% = 1,312,440원
							- 2,260,000원(5호봉) * 60% = 1,356,000원
							사회복지사
							- 2,187,400원(4호봉) * 120% = 2,624,880원
							사무원
							- 1,908,400원(2호봉) * 120% = 2,290,080원
			가족수당	4,240,000	2,940,000	-1,300,000	시설장

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	가족수당	4,240,000	2,940,000	-1,300,000	- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 720,000원
							사회복지사(선임)
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 1,440,000원
							사무원
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 1월 = 120,000원
							- 60,000원(배우자, 자녀(1명)) * 11월 = 660,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	15,359,340	14,885,220	-474,120	시설장
							- 58,441,180원(보수총액) * 1/12 =4,870,100원
							사회복지사(선임)
							- 35,453,940원(보수총액) * 1/12 =2,954,500원
							사회복지사
							- 29,570,640원(보수총액) * 1/12 =2,464,220원
							사회복지사
							- 29,091,480원(보수총액) * 1/12 = 2,424,290원
							사무원
							- 26,065,280원(보수총액) * 1/12 = 2,172,110원
		사회보험부담금	사회보험부담금	15,120,410	16,274,100	1,153,690	연금보험 159,782,700(5명) * 4.5% = 7,190,230원
							건강보험 159,782,700(5명) * 3.43% = 5,480,550원
							고용보험 159,782,700(5명) * 1,05% = 1,677,720원
							산재보험 159,782,700(5명) * 0.81% = 1,294,240원
							요양보험5,480,550(5명) * 11.52% = 631,360원
		기타후생경비	기타후생경비	1,730,020	1,700,000	-30,020	170,000원 * 10회 = 1,700,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	558,370	860,000	301,630	사업평가회 50,000원 * 5명 * 2회 = 500,000원
							시설운영 및 유관기관 업무협의를 위한 제경비

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	558,370	860,000	301,630	90,000원 * 4회 = 360,000원
		직책보조비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	직책보조비 500,000원 * 1명 * 12월 = 6,000,000원
		회의비	회의비	0	780,000	780,000	통합사례회의 100,000원 * 3회 = 300,000원
							운영위원회 15,000원 * 4회 * 8명 = 480,000원
	운영비	여비	여비	0	1,000,000	1,000,000	직원교육, 워크샵, 설명회 참석 등
							20,000원 * 5명 * 10회 = 1,000,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	18,175,626	14,940,274	-3,235,352	사무실임차료 1,000,000원 * 12회 = 12,000,000원
							정수기렌탈료 15,900원 * 12회 = 190,800원
							컴퓨터렌탈료 99,000원 * 12회 = 1,188,000원
							퇴직연금 수수료 600,000원
							CMS수수료 50,000원 * 12회 = 600,000원
							사무용품구입 등 361,474원
		공공요금	공공요금	2,391,880	2,955,000	563,120	전화요금 150,000원 * 12회 = 1,800,000원
							전기세 70,000원 * 12회 = 840,000원
							수도세 15,000원 * 5회 = 75,000원
							우편발송비 20,000원 * 12회 = 240,000원
		제세공과금	제세공과금	4,934,360	4,780,000	-154,360	차량보험료 680,000원 * 1회 * 3대 = 2,040,000원
							자동차세 70,000원 * 1회 * 3대 = 210,000원
							유관기관협회비
							한재협 - 100,000원 * 4회 = 400,000원
							대재협 - 350,000원 * 4회 = 1,400,000원
							달사협 - 100,000원 * 1회 = 100,000원
							달재협 - 100,000원 * 4회 = 400,000원
							손해배상책임공제 140,000원 * 1회 = 140,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	4,934,360	4,780,000	-154,360	신원재정보험 30,000원 * 3명 * 1회 = 90,000원
		차량비	차량비	4,251,500	2,760,000	-1,491,500	차량 유류비 30,000원 * 6회 * 12월 = 2,160,000원
							차량 수리 및 소모품교환 50,000원 * 1회 * 12월 = 600,000원
		기타운영비	기타운영비	0	5,200,000	5,200,000	직원역량강화 200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원
							실습평가회 100,000원 * 3회 = 300,000원
							자원봉사자 교육 및 간담회100,000원 * 1회 = 100,000원
							산바라지 300,000원 * 1회 = 300,000원
							후원자 관리 20,000원 * 10명 * 2회 = 400,000원
							사랑나눔행사 500,000원 * 1회 = 500,000원
							홍보비 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000원
							직원 야근 식대 10,000원 * 5명 * 12월 = 600,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	834,900	0	-834,900
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	급식지원(영양관리)	0	16,560,000	16,560,000	밑반찬 지원 6,000원 * 50회 * 25명 = 7,500,000원
							식자재 지원 7,000원 * 20명 * 52주 = 7,280,000원
							김장지원 10,000원 * 1회 * 130명 = 1,300,000원
							세탁지원 8,000원 * 4회 * 15명 = 480,000원
			주거안정지원	0	2,800,000	2,800,000	집수리서비스 100,000원 * 1회 * 5명 = 500,000원
							방역지원 150,000원 * 2회 = 300,000원
							냉·난방용품 지원서비스 200,000원 * 1회 * 10명 = 2,000,000원
			후원/결연	0	2,520,000	2,520,000	대재협 10,000원 * 1명 * 12회 = 120,000원
							달성사랑1%나눔 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400,000원
		신체적위기관리 사업비	노인성 질환관리 및 연계	0	400,000	400,000	구충제 지원 1,000원 * 200명 * 2회 = 400,000원
		사회적위기관리 사업비	대인관계증진	0	10,900,000	10,900,000	생신 축하서비스 15,000원 * 1회 * 200명 = 3,000,000원
							명절지원(설, 추석) 10,750원 * 2회 * 200명 = 4,300,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	사회적위기관리 사업비	대인관계증진	0	10,900,000	10,900,000	초복 지원 6,000원 * 1회 * 200명 = 1,200,000원
							성탄지원 10,000원 * 200명 * 1회 = 2,000,000원
							이·미용 서비스15,000원 * 24명 * 1회 = 360,000원
							이미용물품구입(염색약 등) = 40,000원
			소규모 지역밀착형 문화생활지원	0	12,880,000	12,880,000	문화체험서비스 20,000원 * 4회 * 20명 = 1,600,000원
							나들이 서비스
							- 35,000원 * 1회 * 50명 = 1,750,000원(여름나기-바다)
							- 50,000원 * 1회 * 50명 = 2,500,000원(가을캠프-1박2일)
							어르신 효잔치 10,000원 * 1회 * 130명 = 1,300,000원
							특화사업
							- 청춘학당(노래교실)
							강사비 50,000원 * 1명 * 42회 = 2,100,000원
							다과비 3,000원 * 20명 * 42회 = 2,520,000원
							- 천하제일 윷놀이왕 선발대회
							간식비 3,000원 * 20명 * 11회 = 660,000원
							상품구입비 150,000원 * 3회 = 450,000원
		긴급지원사업비	자연재해, 응급상황 등에 대한 보호	0	1,000,000	1,000,000	긴급지원비 100,000원 * 1회 * 5명 = 500,000원
							황사/미세먼지 마스크지원 2,500원 * 1회 * 200명 = 500,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	2,438,542	243,388	-2,195,154	예비비 243,388원
		반환금	반환금	469,960	499,880	29,920	2021년 기타예금이자 반환금 15,000원
							2020년 보조금 반환금 309,390원
							2019년 상해공제보험 해지환급금 175,490원
(전년도2020 년도)사업비	사업비	특화사업비	청춘학당(음악치료-노 래교실)	1,032,830	0	-1,032,830
			천하제일윳놀이 선발대회	49,150	0	-49,150

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
(전년도2020 년도)사업비	예방적사업비	일상생활지원 사업비	밑반찬지원	6,882,000	0	-6,882,000
			절기행사(설, 추석)	4,118,900	0	-4,118,900
			김장지원	2,720,000	0	-2,720,000
			성탄지원	2,640,000	0	-2,640,000
			생신서비스	2,231,400	0	-2,231,400
			식자재지원	5,570,404	0	-5,570,404
			절기행사(초복)	792,000	0	-792,000
			건강관리지원	2,899,000	0	-2,899,000
			이미용서비스	322,000	0	-322,000
			세탁지원	486,200	0	-486,200
			난방유지원	3,080,000	0	-3,080,000
		주거환경개선 지원사업비	집수리서비스	0	0	0
			방역지원	214,940	0	-214,940
		여가활동지원 사업비	나들이서비스	0	0	0
			경로효잔치	694,200	0	-694,200
			문화체험프로그램	4,446,940	0	-4,446,940
	사회안전망구축 사업비	결연사업비	결연지원	3,310,000	0	-3,310,000
	긴급지원사업비	긴급지원사업비	위기지원서비스	3,605,000	0	-3,605,000
	기관운영사업비	자원봉사자 및 후원자관리 사업비	사랑과 감사의 밤	0	0	0
			자원봉사자 교육 및 간담회	0	0	0
			후원자 및 봉사자관리	475,000	0	-475,000
		직원역량강화 사업비	직원교육	444,000	0	-444,000
			사업평가회	157,300	0	-157,300
		홍보사업비	홍보비	826,900	0	-826,900

1. 효경재가노인돌봄센터(재가노인지원사업) 사업계획

(단위:천원)

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기관리 체계 구축	사각지대 노인보호 발굴체계 구 축	민/관 협치 체계 구축	공무원	8회	-	360	1) 민·관 협치체계 구축 -목적 : 민·관의 적극적인 정보 교류를 통해 복지 서비스 제공 및 대상자 발굴에 협력 -내용 : 민·관 지역사회와 교류를 통한 복지사각지대 대상자 발굴, 상시 협치 체계 구축 -산출근거 : 8회	-지역에서 재가노인지원서비스가 필요한 어르신에게 원활한 연계를 통한 복지 사각지대 예방 -사각지대 대상자 초기 발굴
		서비스 수행기관 간 연대협력 체계 구축	타 수행기관 및 종사자	4회	-		2) 서비스 수행기관 간 연대협력 체계 구축 -목적 : 서비스 수행기관 간 대상자 발굴 및 복지 자원 활용을 위한 연대를 통해 서비스 제공의 효율성 제고 -내용 : 의뢰 협조 공문발송, 지역 복지자원 연대, 돌봄 노인 발굴 네트워크 회의 등을 통한 대상자 발굴 -산출근거 : 4회(분기1회)	-대상자의 중복서비스 방지 및 지역 복지자원의 효율적 운영 -취약 노인의 지역사회 보호 사업, 다양한 민간자원 지속 발굴 등 자원의 연계지원 및 점검, 정기평가 및 사후관리
	사례관리	사례발굴 (의뢰 아웃리치)	대상자	48회	48명	0	1) 사례발굴(의뢰 아웃리치) -목적 : 지역 내에서 충분한 사회복지 서비스를 받지 못하는 만65세 이상의 잠재적 대상자 확보 -내용 : 어르신 및 보호자 신청, 읍·면사무소 의뢰, 지역사회 주민 소개, 아웃리치, 스크리닝 -산출근거 : 4명 × 12월 = 48명	-지역 내 소외된 홀몸 어르신 및 복지 사각지대 어르신 발굴을 통해 기본적인 삶을 보장 -스크리닝을 통한 잠재적 사례관리대상자 선정 및 지역 내 노인 문제 예방 도모
		초기상담	대상자	48회	48명		2) 초기상담 -목적 : 사례 발굴된 대상자와 상담을 통해 문제 및 욕구를 파악하고 기관에서 서비스 제공이 가능한지에 대한 여부 파악 -내용 : 욕구 및 문제 확인, 기관 서비스에 대한 정보 제공, 이용 가능한 서비스와 자원에 대한 안내-산출근거 : 4명 × 12월 = 48명	-지역 내 수혜 어르신 발굴 및 복지 사각지대 해소 -적절한 서비스 이용이 가능토록 정확한 정보 제공 -사생활 보호 및 알 권리 제공 -기관과 어르신(보호자) 간의 권리와 의무사항에 대한 인식
		사정 및 계획	대상자	96회	96명		3) 사정 및 계획 -목적 : 클라이언트의 욕구와 문제, 자원을 다차원적으로 파악하고, 해결되어야 할 문제와 서비스의 목적 설정하여 개별화된 계획 수립 -내용 : 클라이언트 개별적 특성에 맞는 목적과 계획 수립 -산출근거 사정 : 4명 × 12월 = 48명 계획 : 4명 × 12월 = 48명	-익숙한 지역사회 내에서 건전하고 안정된 노후 생활을 영위할 수 있도록 재가의 돌봄이 필요한 노인의 상태 및 욕구 사정 -개인별 상황에 맞춰 지역사회에서의 자립 생활을 지속할 수 있도록 서비스의 목표와 계획을 노인과 함께 수립

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기관리 체계 구축	사례관리	사례회의	대상자	111회	187명	0	4) 사례회의 -목적 : 클라이언트의 문제 및 보호의 목적을 명확히 하고 대상자의 서비스 적격 여부, 서비스 목표, 위기개입 등에 대한 논의 -내용 : 서비스 제공 및 점검, 재사정, 종결 등에 관한 사례회의 -산출근거 신규 : 4명 × 12월 = 48회 재사정 : 4명 × 12월 = 48회 종결 : 15명	-수혜자의 적격 여부 심사, 문제 및 욕구 관련 대안점 모색 -욕구에 기반하여 서비스 목표 설정, 슈퍼 비전을 통한 질 높은 사례관리
		개입	대상자	48회	48명		5) 개입(계약) -목적 : 수립한 계획에 대한 상호 간 이행 노력을 합의하고 문제 해결을 위한 공동의 목표 추구 -내용 : 케어플랜에 대한 서비스 내용 설명 및 본인 동의, 이용자 및 가족의 권리와 의무 안내 및 본인 동의 -산출근거 : 신규 : 4명 × 12월 = 48명	-서비스의 안정적 제공 및 책임성 증가 -서비스에 대한 알 권리 제공
		점검 또는 모니터링	대상자	2회	400명		6) 점검 또는 모니터링 -목적 : 클라이언트의 상태, 변화와 계획된 서비스 제공의 적절성 여부에 대한 주기적 평가를 통해 서비스 유지 및 변경 여부 결정 –내용 : 욕구, 기능 상태, 생활환경, 수발 능력 변화, 불편 사항을 반기별 1회 정기 점검 -산출근거 : 반기별 1회(전대상자)	-계획된 서비스 제공 여부 및 변화 상황에서의 적절성, 서비스의 질, 욕구 변화 등을 수시로 점검 -노인에게 제공된 서비스를 평가하고 그 결과에 따라 종결 여부를 결정
		재사정/재계획	대상자	154회	154명		7) 재사정/재계획 -목적 : 클라이언트의 욕구 및 상태, 상황, 자원의 변화에 따라 서비스 목표 및 제공 내용을 재점검하고 분석하여 적절한 서비스가 제공될 수 있도록 개별화된 계획 수립 -내용 : 욕구 및 문제 변화에 따른 재사정 및 재계획 -산출근거 재사정 : 124명 × 1회 = 124명 재계획 : 30명 × 1회 = 30명	-초기 서비스 계획 때 설정된 목표에 대해 점검하고 현재 상황과 변화된 욕구를 파악하여 효율적인 서비스 제공이 이뤄질 수 있도록 함 -상황과 욕구의 큰 변화와 개입 수준이나 내용을 크게 변경해야 할 경우, 변화 및 필요 상황을 다시 파악하여 분석하고 대상자와 함께 계획을 재수립
		종결 및 사후관리	대상자	15회	15명		8) 종결 및 사후관리 -목적 : 계획된 목표의 달성 및 대상자, 기관 및 기타 사유에 의해 사례관리가 필요하지 않다고 판단된 경우 사례에 대한 개입 종결 -내용 : 대상자에 의한 종결, 기관 및 기타 이유에 의한 종결, 대상자에게 종결 안내, 필요 서비스 연계, 종결 사유에 따른 사후관리 실시 -산출근거 : 15명	-종결 시 사유에 따른 사후관리 연결 -타 기관 의뢰를 통해 어르신에 대한 서비스 단절 없이 연속적인 보호 가능 -본 센터의 지역사회 이미지 제고 및 보호자들과의 신뢰 관계 유지 -종결 및 의뢰 이후 어르신에 대한 책임성 확보

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
	노인상담 및 정보제공	사회보험, 공공부조, 사회복지서비스에 대한 종합안내	대상자	10회	10명	0	1) 사회복지서비스 연계 -목적 : 어르신의 상태 및 욕구에 맞는 서비스 연계를 통해 사회안전망을 구축하고 필요 서비스를 받을 수 있도록 도움 -내용 : 노인장기요양보험서비스, 사회보험(건강보험 등), 공공부조(국민기초생활보장, 의료급여, 긴급지원 등), 기타 사회 서비스(노인맞춤돌봄서비스, 응급안전안심 등) 연계 -산출근거 : 10명	-노인에 대한 종합적 정보 제공 및 연계를 통해 위기를 사전에 대응 -다양한 노인 복지제도와 관련하여 담당 지역의 종합안내 창구 역할 수행
		노인 일상생활 관련 전문상담	대상자	48회	48명	0	1) 상담서비스 -목적 : 생활상 문제, 건강, 필요 서비스 연계 등 대상자와 그 가족이 직면한 문제, 필요한 정보 등에 대한 종합 상담 실시 -내용 : 서비스 연계, 일상생활과 주거환경, 건강 상태 등에 대한 내방, 방문 및 유선 상담 -산출근거 : 4명 × 12월 = 48명	-지역돌봄책임권역 내 노인 및 노인 가족에 대한 종합 상담, 돌봄 교육, 정보 제공, 기타서비스 등 확대되는 노인 복지제도와 관련하여 담당 지역 내 노인 종합상담창구의 역할 수행함
			대상자	48회	48명		2) 행정지원서비스 -목적 : 스스로 하기 힘든 행정업무를 대행 및 도움을 제공하여 생활 속 불편을 해소 -내용 : 각종 세금납부, 증명서, 의사소견서 발급 등 행정 처리 업무지원 및 상담 -산출근거 : 4명 × 12월 = 48명	-신체기능저하로 인해 행정업무가 원활하지 못한 어르신을 지원함으로써 신속한 일 처리와 어르신의 알 권리 제공 -지역 내 이용할 수 있는 행정 자원에 대한 상담, 예약 지원으로 생활에 대한 안정감 제공
			대상자	12회	2,400명		3) 심리지원서비스 -목적 : 대상자의 정서, 심리 상태에 대한 구체적 지지를 통해 정서적 안정 도모 -내용 : 대상자 대면을 통한 정서, 심리 지지 -산출근거 : 200명 × 1회 × 12월 = 2,400명	-노인의 4苦(건강, 경제, 역할, 고독) 심리적 문제를 중심으로 다양한 욕구, 문제점을 상담하고 적절한 서비스와 관련 정보를 제공하여 건강한 노후 생활을 영위할 수 있도록 지원

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기관리 체계 구축	통합지원 체계 구축	민관협의체 구성	공무원, 이해관계자, 사회복지 전문가 및 종사자 등	8회	8명	0	1) 지역재가협의체 구성 및 지역사회 네트워크 -목적 : 지역사회 복지 단체와의 연계를 통한 효율적인 서비스 관리 및 서비스 질 향상 -내용 : 달성군재가협의회, 대구재가노인복지협회, 자원봉사단체, 지역복지협의체 등 참여 -산출근거 : 2명 × 4회 = 8명	-공공기관, 복지기관, 교육기관, 의료기관, 봉사단체, 기업체, 지역주민 등 지역사회의 다양한 구성원들이 관심을 가지고 관여하도록 연계체계를 구축하고, 정기적으로 교류를 통해 노인 개개인의 상황과 변화에 따른 포괄적, 지속적인 협력체계를 구축 -상호 협력을 통해 복지 사각지대 해소 및 서비스 품질관리 향상
			공무원, 이해관계자, 사회복지 전문가 및 종사자 등	3회	30명	300	2) 사례관리 -목적 : 대상자에 대한 통합 사례회의를 통한 복합적 욕구 및 문제에 대응 -내용 : 통합사례관리를 통한 지역 네트워크 형성 및 사례관리의 효과성 제고 -산출근거 : 3회	-정기적인 사례회의를 통한 지역 사회복지 문제에 대한 다양한 의견 제시 및 협업 증대 -지자체 및 서비스 제공기관의 적극적인 참여와 협력을 통해 서비스 중복과 누락을 방지 -노인을 중심으로 촘촘한 보호 체계 증대
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	급식지원 (영양관리)	대상자	52회	2,038명	7,500	1) 밑반찬 지원서비스 -목적 : 신체, 경제적 이유로 홀로 끼니를 챙기기 어려운 어르신에 대한 영양 관리 및 식생활 개선을 위해 밑반찬을 지원하여 영양 결핍 및 건강 악화 예방 -내용 : 전문업체를 선정하여 영양을 고려한 밑반찬 제공 -산출근거 식사 지원보조금 대상자 : 19명 × 52회 = 988명 기관 자체예산 대상자 : 21명 × 50회 = 1,050명	-정기적인 영양지원을 통한 노인의 건강 유지‧증진과 만성질환의 악화를 사전 예방하고 적절한 영양섭취를 통해 활기 있는 삶을 유지
			대상자	52회	1,040명	7,280	2) 식자재 지원서비스 -목적 : 신체, 경제적 어려움이 있는 대상자를 선정하여 정기적인 식자재 지원을 통해 기본적인 건강 상태를 유지하고, 직접 조리하는 등의 잔존 기능 유지 -내용 : 다양한 영양 섭취를 위한 필요 식재료 지원 -산출근거 : 20명 × 52회 = 1,040명	-스스로의 식생활 관리 능력을 향상 및 실천할 수 있도록 지원하여 예방적 차원에서 영양관리서비스를 제공하여 자립적인 일상생활을 보다 오래도록 유지할 수 있도록 지원함

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	급식지원 (영양관리)	대상자	12회	240명	0	3) 외식지원서비스 -목적 : 함께 모여 식사하는 자리를 가짐으로써 다른 어르신들과 친밀감을 형성하고 지역사회 공동체로서의 소속감을 가질 수 있도록 함 -내용 : 지역사회 자원 연계 및 기관 자체 지원을 통한 식사 기회 마련 -산출근거 : 20명 × 12회 = 240명	-후원자 연계 및 기관 자체 지원을 통한 어르신 식사 지원으로 영양개선 및 삶의 만족도 증진에 도움
			대상자	1회	130명	1,300	4) 김장지원서비스 -목적 : 겨울철 월동준비를 도와 지역사회의 따뜻한 정을 나누고 김장 준비 및 김치 구입에 대한 경제적 부담감 해소 -내용 : 김장김치 지원 -산출근거 : 130명 × 1회 = 130명	-김장지원을 통한 지역사회 나눔 문화 확산 및 월동대비
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	주거안정지원	대상자	4회	4명	500	1) 집수리서비스 -목적 : 주거환경 개선 및 안전사고 예방 -내용 : 도배 및 장판 교체, 전기 및 보일러 수리, 변기 수리 및 편의시설 개보수(문턱 제거, 안전 바 설치), 단열설치 등 -산출근거 : 4명 × 1회 = 4명	-집수리서비스를 통한 재가노인의 주거환경 개선 및 안전사고 예방
			대상자	2회	230명	300	2) 방역서비스 -목적 : 지네, 진드기 등의 열악한 환경에서 생활하시는 재가 어르신을 대상으로 방역 서비스를 제공하여 쾌적한 주거환경 조성 및 피부질환, 전염성 질환 예방 -내용 : 실, 내외 방역 실시 -산출근거 : 115명 × 2회 = 230명	-방역서비스를 통한 쾌적한 주거환경 조성 및 피부질환, 전염성 질환 예방
			대상자	3회	210명	2,000	3) 냉·난방용품 지원서비스 -목적 : 폭염 및 한파 피해를 대비하여 관련 용품을 지원하고 안전하게 혹서기, 혹한기를 보내 수 있도록 도움 -내용 : 냉·난방용품, 난방유 등 지원 -산출근거 혹서기 보조금 지원 대상자 : 100명 × 1회 = 100명 혹한기 보조금 지원 대상자 : 100명 × 1회 = 100명 기관 자체 난방유 지원 대상자 : 10명 × 1회 = 10명	-여름과 겨울철 경제적으로 열악한 어르신을 대상으로 냉·난방 물품을 지원하여 시원한 여름과 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 지원하며, 기존 사용하던 노후 된 냉·난방용품으로 인한 사고를 미리 방지하여 어르신들의 경제적 부담감을 감소

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	주거안정지원	대상자	4회	60명	480	4) 세탁서비스 -목적 : 노환 및 기력저하, 경제적 어려움으로 스스로 세탁이 어려운 대상자에게 세탁 서비스를 지원하여 청결 및 위생 관리에 도움 -내용 : 세탁소 연계 세탁 지원 -산출근거 : 15명 × 4회 = 60명	-개인 위생관리와 청결을 유지하고, 세탁소 이용의 번거로움과 경제적 부담 경감
		자원관리	사회복지사, 자원봉사자	30회	600명	300	1) 자원봉사자 개발 및 관리 -목적 : 지역사회 내 봉사자 개발 및 홍보를 통해 사업의 활성화 도모 -내용 : 사업에 필요한 자원봉사자 모집, 홍보, 관리, 교육 -산출근거 달성군시설관리공단 모집 1건(83명), 교육 1건, 관리1건 효잔치 자원봉사 모집 1건(100명), 교육 1건, 관리1건 개인 자원봉사자 모집 7건(7명), 교육 7건, 관리7건 홍보(게시판 게시, 사이트 모집 등록), 산바라지	-자원봉사자 개발 및 관리를 통해 지역사회 자원의 적극 활용과 재가노인지원서비스의 활성화 도모 -자원봉사자 교육 및 간담회를 통한 서비스의 질을 높이고 지속적인 자원봉사 활동 유도 -지역 내 자원봉사자 개발을 통한 지역 돌봄 체계 강화
			후원자	19회	167명	900	2) 후원자 개발 및 관리 -목적 : 지역사회 내 후원자 발굴 및 관리를 통해 지역사회 자원 활용도를 높이고 사업 활성화를 도모 -내용 : 감사 문자 발송, 기부금 영수증 발행 등 -산출근거 모집 12건(월 1건), 감사 문자 발송(1건, 12회) 기부금 영수증 발행(1건), 온라인 모금(5건), 사랑나눔행사	-민간분야의 지원을 통해 서비스의 질을 향상하고 지역 내 노인복지에 대한 관심과 보호 체계 구축에 도움 -지속적인 후원으로, 보다 다양한 분야의 서비스 제공 도움
			대상자	10회	10명	0	3) 자원 연계 관리 -목적 : 지역사회 자원의 원활한 연계를 통해 대상 어르신들의 욕구 충족 및 삶의 만족도를 증진함 -내용 : 단순 연계, 무형의 자원 등에 대한 관리 -산출근거 : 10건 푸드뱅크, 읍·면 행정복지센터, 군청, 지역 복지기관 등	-다양한 자원의 연계 및 지원을 통해 경제적 도움 및 다양한 욕구 충족에 도움

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	후원/결연	대상자	12회	1,200명	0	1) 후원금·품 서비스 -목적 : 경제 취약 계층 대상자에 대한 후원금품을 지원함으로써 경제적 어려움에 대한 실질적 도움으로 부담감 완화 및 정서 안정 도움 -내용 : 지역사회, 개인 후원금·품, 모금 프로그램의 활용 -산출근거 : 100명 × 12월 = 1,200명	-경제적 어려움에 처한 어르신에 대한 지역자원 연계를 통해 지역사회 내에서 안정된 생활 도모
			대상자	24회	60명	2,520	2) 결연서비스 -목적 : 경제적으로 어려운 대상자에 대한 실질적인 경제적 지원을 통해 재가 생활의 자립 능력 향상 및 정서적 안정 도모 -내용 : 다양한 결연후원금 모금 및 지원 등 -산출근거 달성소방서 달성사랑1%결연후원 4명 × 12월 = 48명 대구재가노인복지협회 결연후원 1명 × 12월 = 12명	-경제적 어려움에 처한 어르신에 대한 정기적인 지원을 통한 경제적 도움 -지역사회의 다양한 자원과 연계하여 일상생활 지원 도움
	신 체 적 위기관리	경도인지장애 관리 및 연계	대상자	12회	120명	0	1) 치매 조기 검진 지원 -목적 : 치매 조기 검진을 통한 치매 조기 발견 및 관리를 통해 증상 악화 예방 -내용 : 치매안심센터 치매 검사, 기관 자체 간이 검사 후 필요 대상자를 치매안심센터 및 병·의원으로 연계 -산출근거 : 10명 × 12월 = 120명	-치매 조기 검진을 통해 치매 및 치매 고위험군 노인을 조기에 발견, 관리를 통한 치매 예방 도움
			대상자	1회	200명		2) 치매 지원 관련 정보 제공 및 예방 교육 -목적 : 치매의 원인 및 증상, 예방법에 대한 교육과 지역 내에서 도움을 받을 수 있는 기관 등에 대한 정보를 제공하여 치매 예방 및 대처가 적절히 이루어질 수 있도록 함 -내용 : 노인의 특성, 간호 및 요양기술, 지역 내 보호 정도 등을 교육, 치매 예방 교육 지원 -산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-치매에 대한 다양한 정보 제공 및 예방 교육을 통해 예방법을 알고 예방 도움
			대상자	10회	10명		3) 돌봄 지원(가사 및 일상생활 지원) -목적 : 신체적 어려움으로 가사 및 일상에 도움이 필요한 대상자에게 돌봄 지원을 통해 건강 악화 및 사고 예방 -내용 : 자원봉사자 및 지역사회자원 연계지원 -산출근거 : 10명 × 1회 = 10명	-신체적 위기로 인해 가사 및 일상생활 지원이 필요한 노인에게 돌봄 지원을 통한 2차 사고 예방

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	신 체 적 위기관리	노인성 질환관리 및 연계	대상자	10회	10명	0	1) 간병 연계 및 간병 서비스 -목적 : 신체적 어려움으로 간병이 필요한 대상자에게 간병 지원하여 신체적 편의를 제공하고 건강 관리를 통한 악화 예방 -내용 : 간병이 필요한 대상자에게 연계 및 간병서비스 제공 -산출근거 : 10명 × 1회 = 10명	-지역사회에서 신체적 취약 노인의 건강관리를 지원함으로써 빠른 회복을 통한 지역사회 복귀 지원 -간병에 대한 부담감 감소
			대상자	3회	580명	400	2) 건강 관련 관리 및 교육 -목적 : 일상에서 소홀하기 쉬운 건강 관리를 돕고 응급처치, 낙상 예방, 구강 관리, 기타 건강 관련 정보 교육을 진행하여 건강 상태 유지 및 악화 예방 -내용 : 구충제 지원, 영양관리, 낙상 예방 교육, 응급처치 교육, 구강관리, 투약관리 및 예방접종 지원, 기초건강체크(체온, 혈압 등) -산출근거 구충제 지원 : 200명 × 2회 = 400명 건강 관리 교육 : 15명 × 12회 = 180명	-다양한 위급상황을 신속하게 대처 및 처치를 통해 2차적 사고 예방 -주변 환경 파악 및 정리를 통한 낙상 예방 -건강관리를 통한 건강상태 유지 및 악화 예방
			대상자	40회	40명	0	3) 의료기관 연계를 통한 건강관리 및 의료비용 지원 -목적 : 전문 의료 기관과의 연계를 통한 대상자의 정확한 건강 상태를 확인하여 건강 악화 예방에 도움 -내용 : 병원 진료 및 입·퇴원 등 업무지원, 건강검진, 성인병 관리, 만성질환 관리, 전염병 관리, 방문보건, 개안수술, 틀니제작, 보청기 지원, 돋보기 지원, 의료비용 지원 등 -산출근거 : 1명 × 40회 = 40명	-지역 내 돌봄에 대한 책임성 증대 -보건과 복지의 통합적인 노인복지서비스 제 -보장구 지원을 통한 청력 및 저작기능 강화 등 신체기능 증진 -정기적인 건강검진을 통한 질병 예방 효과 및 건강한 노후 생활 영위 -시력 관리를 통한 안전사고 예방 및 삶의 질 향상

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	정 신 적 위기관리	알코올의존, 우울, 학대 등의 정신적위기 관련 관리능력향상 및 관련기관 연계	대상자	12회	10명	0	1) 정신건강 관련 기관 협약 및 자원 연결 -목적 : 정서·정서적 어려움으로 도움이 필요한 대상자에게 관련 기관과 협력하여 안정된 생활을 영위할 수 있도록 도움 -내용 : 지역사회 정신건강 관련 기관 업무 협약 및 자원 연결 -산출근거 업무 협약 2건 자원 연계 10건	-정신적 어려움이나 마음의 고통이 있는 노인이거나 또는 그러한 가족과 동거하는 노인의 경우 지방자치단체, 보건소, 정신건강복지센터, 심리 상담기관, 의료기관 등과 협력하여 정신적으로 또 정서적으로 안정된 생활을 할 수 있도록 지원
			대상자	1회	250명		2) 정신건강 관련 지원서비스 -목적 : 정신 건강 관련 정보 제공 및 교육을 통해 대상자가 정서·정신적 안정된 생활을 영위할 수 있도록 지원 -내용 : 상담, 심리상담, 우울증 검사, 우울증 및 알코올 중독 예방 교육, 고독 상담, 자살 예방 상담, 자살 예방 교육, 대인관계훈련, 가족지원, 임종준비 등 -산출근거 자살예상교육 200명 우울증 검사 5명 × 10회 = 50명	-정서적 어려움이나 마음의 고통이 있는 노인에 대하여 정신적, 정서적 안정된 생활의 지원 -알코올 중독의 위험성을 알리고 예방 교육을 통한 건강한 노후 생활 유지 -함께 생활하고 있는 보호자들의 건강 및 사기 증진, 지속적인 부양역할 기대 -고통스러운 증상을 완화하며 임종자를 지지하고 죽음에 대한 두려움 감소 -죽음에 대한 부정적 인식 개선
			대상자	11회	210명		3) 노인 학대 예방 관리 서비스 -목적 : 노인학대 관련 정보를 제공하고 학대 피해 예방을 위한 교육을 실시하여 노인학대에 대한 인식을 개선하고 피해 대상자에게 실질적인 정서 지원 실시 -내용 : 학대 예방지원, 학대 예방 홍보, 상담 및 교육, 법률연계지원, 노인보호전문기관 협력, 신고, 상담, 개입 등 -산출근거 노인학대예방교육 200명 피해 대상자에 대한 개입 10명(발생 시)	-노인 학대에 대한 지역사회 관심 증대 및 인식 개선을 통한 노인 학대 예방 기대 -정서적 어려움이나 마음의 고통이 있는 노인에 대하여 정신적, 정서적 안정된 생활의 지원

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	사 회 적 위기관리	대인관계증진	대상자	12회	200명	3,000	1) 생신 축하서비스 -목적 : 매월 생신을 맞은 다른 어르신들과 함께 축하하는 시간을 통해 다른 어르신과 정서적으로 교류함으로써 소외감 및 고독감 해소 -내용 : 생신 잔치 및 선물 전달 -산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-어르신이 소외되기 쉬운 생신날, 외식 또는 선물 지원을 통해 정서적 소외감 및 고독감 해소, 생활의 활력 유지
			대상자	3회	600명	5,500	2) 명절 및 절기 지원서비스 -목적 : 한해 중 의미 있는 명절 및 절기에 직접 대상자를 방문하여 인사를 나누고 지지함으로써 정서적 소외감과 고독감 해소 -내용 : 명절, 절기 행사 안부 확인 및 선물 지원 -산출근거 명절지원 200명 × 2회 = 400명 초복지원 200명 × 1회 = 200명	-어르신이 소외되기 쉬운 명절, 절기에 안부 인사와 선물 지원을 통해 정서적 소외감 및 고독감 해소, 생활의 활력 유지
			대상자	1회	200명	2,000	3) 성탄 서비스 -목적 : 성탄절 선물 전달을 통해 정서적 고립감 해소 및 지역 공동체로서 소속감 함양 -내용 : 성탄 선물 전달, 겨울 대비 용품 지원 -산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-성탄 지원을 통한 소외감 및 고독감 해소
			대상자	104회	18,720명	0	4) 정서 지원서비스 -목적 : 정기적 안부확인 및 말벗을 통한 정서적 지지를 통한 친밀감 형성 및 고립감 완화 -내용 : 말벗, 안부 확인 등 -산출근거 : 200명 × 104회 = 20,800명	-심리, 경제적으로 상대적 빈곤에 처한 어르신의 경우 사회적 관계망도 취약함에 따라 정서적 지원서비스를 통해 사회적 고립감 해소 및 정서 강화
			대상자	1회	200명	0	5) 대인관계 증진 교육 -목적 : 대인관계기술에 대한 교육을 통해 사회성 증진 및 타인에 대한 긍정적 태도 함양 -내용 : 의사소통기법 및 대인관계 기술 교육, 이성 교제 교육 등 - 산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-대인관계기술교육을 통한 사회성 증진 -긍정적인 자아개념과 삶의 만족도 증가 -더불어 만들어가는 공동체 의식 함양
			대상자	12회	24명	400	6) 이·미용 서비스 -목적 : 개인 용모 관리에 어려움을 겪는 대상자에게 이미용 서비스를 제공하여 청결 상태 유지 및 용모 관리에 도움 -내용 : 염색, 파마, 컷, 화장, 마사지 등 서비스 제공 -산출근거 : 24명 × 1회 = 24명	-어르신 미의 욕구 충족 -미용을 통한 자신감 회복

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	사 회 적 위기관리	대인관계증진	대상자	24회	24명	0	7) 차량 지원서비스 -목적 : 거동 불편, 교통비에 대한 부담 등이 있는 대상자에게 이동에 대한 편의 증진 -내용 : 어르신 사전요청(병원, 개인 업무) 및 지역사회복지서비스 연결 등을 위한 차량 지원 -산출근거 : 24명 × 1회 = 24명	-거동불편 어르신의 이동 편의 증진 및 교통비 절감
		소규모 지역밀착형 문화생활지원	대상자	4회	80명	1,600	1) 문화체험서비스 -목적 : 지역사회 내 다양한 곳을 방문 및 체험할 수 있는 기회를 제공하여 여가활동에 대한 욕구를 충족하고 지역사회에 대한 이해를 높임 -내용 : 영화, 연극, 공연 등의 관람 및 체험행사 -산출근거 : 20명 × 4회 = 80명	-다양한 문화체험의 기회를 확대하고 지역사회 내 건전한 지역공동체 문화 형성 및 정착을 도모
			대상자	2회	100명	4,250	2) 나들이 서비스 -목적 : 여가활동에 대한 욕구 충족 및 다른 대상자들과 교류할 수 있는 기회를 제공하여 소외감 및 고립감 해소 -내용 : 여름, 가을 나들이, 여행을 계획해 지원 -산출근거 : 50명 × 2회 = 100명	-사회참여 기회를 제공함으로써 소외감 및 고립감 해소
			대상자	53회	1,060명	5,730	3) 특화사업 -목적 : 다른 대상자들과 교류할 수 있는 여가 프로그램을 통해 고독감 및 소외감, 우울감을 해소하고 생활의 활력을 느낄 수 있도록 함 -내용 : 청춘학당(노래교실), 천하제일 윷놀이왕 선발대회 -산출근거 청춘학당(노래교실) : 20명 × 42회 = 840명 천하제일 윷놀이왕 선발대회 : 20명 × 11회 = 220명	-여가프로그램을 통해 노후에 느끼는 우울감, 소외감, 고독감 해소
			대상자	1회	130명	1,300	4) 어르신 효잔치 -목적 : 어버이날을 기념하고 지역사회 안에서의 소속감 고취 및 고립감 해소 -내용 : 어버이날 기념 행사 -산출근거 : 130명 × 1회 = 130명	-지역민과 유대감 증진 및 경로사상 고취 -지역사회공동체 일원으로서 소속감 향상

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기 상황 관리 및 긴급 지원	권리옹호	노인인식개선	대상자	4회	800명	0	1) 노인 권리 옹호 교육서비스 -목적 : 대상자 스스로의 권리에 대해 인식하고 행사할 수 있도록 교육을 실시하여 관련 피해를 예방하고자 함 -내용 : 사기 예방 교육, 성폭력 예방 교육, 안전 관련 교육, 인권 교육 등 -산출근거 관련 교육 4건(200명)	-보이스피싱, 스미싱 등의 위험에 노출되어 있는 어르신에 대한 교육을 통해 사기 위험 예방 -일상 속에서 일어날 수 있는 노인 안전에 대한 교육을 통해 사고 예방 -일상 속 잊고 있던 인권에 대한 권리를 찾고 인권 감수성을 깨워 노인 인권 문제를 예방
			대상자	10회	10명		2) 노인 권익향상 및 피해업무 지원 -목적 : 대상자의 경제적 피해 상황에 개입하여 경제적 손실을 최소화할 수 있도록 실질적 도움 제공 -내용 : 노인권익향상 지원 사업 진행, 노인의 경제적 착취 및 악덕 상행위 관련 피해업무지원 등 -산출근거 : 10명 × 1회 = 10명	-지역사회에서 노인 권역 향상에 대한 관심 증대 및 권익향상 -경제적 착취 및 피해로 인해 발생할 수 있는 경제적 손실을 최소화
	긴급지원	자연재해, 응급상황 등에 대한 보호	대상자	2회	205명	1,000	1) 위기지원서비스 -목적 : 위기 상황에 처한 대상자에 대한 긴급 지원을 통해 안전한 생활 지원 -내용 : 자연재해, 학대 노인, 재난 취약노인, 긴급의료비 지원이 필요한 노인 등 위기가 있는 노인 지원 -산출근거 황사/미세먼지 마스크 지원 : 200명 × 1회 = 200명 위기 지원 : 5명 × 1회 = 5명	-위급한 상황에 직면한 대상자에 대한 신속한 대처 가능
			대상자	16회	4,200명	0	2) 자연재해 안부 확인 서비스 -목적 : 자연재해로 인한 피해 여부 및 안전 확인 실시 및 보호 -내용 : 태풍, 지진, 혹서기·혹한기 등 자연재해로 인한 보호 안부 제공 -산출근거 폭염/한파 : 200명 × 20회 = 4,000명 기타 자연재해 : 200명 × 1회 = 200명	-지방자치단체 등과 협력하여 긴급히 필요한 지원을 실시로 2차 피해 예방

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
지역복지활성화 지원	프로그램 활성화	프로그램 개발	사회복지사	1회	-	0	1) 특화 프로그램의 개발 및 보급 -목적 : 지역공동체를 형성하고 노인 돌봄 책임 지역제를 활성화할 수 있는 프로그램 개발 및 보급 -내용 : 대상자 욕구 및 문제 해결을 위한 프로그램 개발 -산출근거 : 1건 × 1회 = 1건	-특화 프로그램 개발을 통한 노인 돌봄 책임제를 활성화 도모
		프로그램 공모	사회복지사	3회	-		1) 외부 자원 프로그램 공모 -목적 : 다양한 프로그램 개발을 통해 서비스 질 향상 도모 -내용 : 외부 프로그램 공모 등의 프로포절 제안 -산출근거 : 3회	-프로그램 제안을 통한 지역사회 자원개발 및 재가노인지원서비스의 활성화 도모
	권역재가 복지 활성화	서비스 활성화	주민센터, 지역주민, 대상자 등	4회	200명	500	1) 권역 재가노인복지서비스 활성화 -목적 : 다양한 홍보활동을 실시하여 자원 개발, 대상자 발굴 등을 통해 재가노인지원서비스 활성화 도모 -내용 : 지역사회 대상자를 발굴, 자원연계, 기관 홍보 등 -산출근거 : 4회(분기1회)	-담당하고 있는 권역의 재가노인복지서비스 활성화를 위해 다양한 홍보 활동을 통하여 기관 사업을 알리고 지역주민의 관심을 집중하여 지역자원의 적극적인 활용으로 지역복지 활성화 지원
전문화 역량강화	전문화 역량강화	전문화 역량강화	운영위원	4회	32명	480	1) 운영위원회의 개최 -목적 : 사업 보고 및 기관 발전 방향 등에 대한 회의를 통해 개선점을 모색하고 사업 활성화를 도모 -내용 : 기관 운영 전반 회의 -산출근거 : 4회(분기1회)	-시설 운영의 투명성 제고 및 기관 운영의 발전방안 모색
			종사자	50회	50명	1,000	2) 직원 역량강화 -목적 : 종사자의 업무 능력 향상 및 역량 강화 도모 -내용 : 세미나, 교육, 직원연수, 직원스터디, 업무 능력향상프로그램, 보수교육 등 -산출근거 : 5명 × 10회 = 50명	-다양한 교육 기회 제공을 통한 직원의 자기계발 및 직무능력 향상
			종사자	2회	10명	500	3) 사업평가 -목적 : 서비스의 효율성 및 효과성을 검토하여 서비스의 질 향상 도모 -내용 : 사업 중간평가 및 총 평가 -산출근거 : 2회(반기1회)	-정기적 사업평가를 통한 발전방안 모색 및 차기 년도 사업 반영

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
전문화 역량강화	전문화 역량강화	전문화 역량강화	실습생	3회	3명	300	4) 실습생 지도 -목적 : 실습생이 현장에서 사회복지실천기술을 접목해 볼 수 있는 기회를 제공하여 전문가로서의 발전을 돕고, 실습 지도를 통해 담당 사회복지사의 역량 강화 도모 -내용 : 사회복지학과 학생을 대상으로 실습 -산출근거 : 3명 × 1회 = 3명	-예비 사회복지사에게 사회복지 전문가로서 거듭날 수 있는 학습 기회 제공 -실습 지도를 통한 담당 사회복지사의 역량 강화

2. 2021년 효경재가노인돌봄센터(저소득식사배달사업) 예산(안)

■ 검색년도 : 2021년     ■ 사업 : 저소득식사배달사업     ■ 자금원천 : 전체                                                                          (단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	5,928,000	5,928,000	0	밑반찬 6,000원 * 19명 * 52주 = 5,928,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	1,500	1,500	0	기타예금이자수입 1,500원
세입계				5,929,500	5,929,500	0
사업비	사업비	저소득식사배달 사업비	밑반찬 지원	0	5,928,000	5,928,000	밑반찬 6,000원 * 19명 * 52주 = 5,928,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	1,500	1,500	0	기타예금이자 수입 1,500원
(전년도2020 년도)사업비	예방적사업비	저소득식사배달 사업비	도시락지원	0	0	0
			밑반찬지원	5,928,000	0	-5,928,000
세출계				5,929,500	5,929,500	0

2. 효경재가노인돌봄센터(저소득식사배달사업) 사업계획

(단위:천원)

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
저소득식사배달사업비	경제적 위기관리	급식지원 (영양관리)	서비스가 필요한 대상자	52	988	5,928	1) 밑반찬 지원서비스 - 목적 : 규칙적인 식생활 지원과 영양상태 개선 - 내용 : 주 1회 밑반찬 전달 - 산출근거 : 19명 × 52주 = 988명	- 영양 결핍 및 결식 우려 어르신에 대한 규칙적인 식생활 지원과 영양 상태 개선

3. 2021년 효경재가노인돌봄센터(독거노인폭염혹한기극복지원사업) 예산(안)

■ 검색년도 : 2021년     ■ 사업 : 독거노인폭염혹한기극복지원사업     ■ 자금원천 : 전체                                                              (단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	20,000,000	8,000,000	-12,000,000	혹서기, 혹한기 물품 구입 8,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	1,000	1,000	0	예금이자수입
세입계				20,001,000	8,001,000	-12,000,000
사업비	사업비	독거노인폭염혹 한기극복지원 사업비	혹서기 지원	0	4,000,000	4,000,000
			혹한기 지원	0	4,000,000	4,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	1,000	1,000	0	예금이자 수입
(전년도2020 년도)사업비	사업비	안전지킴사업비	혹서기 물품지원	16,000,000	0	-16,000,000
			혹한기 물품지원	4,000,000	0	-4,000,000
세출계				20,001,000	8,001,000	-12,000,000

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3. 2021년 효경재가노인돌봄센터(독거노인폭염혹한기극복지원사업) 사업계획

(단위:천원)

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
독거노인폭염혹한기극복지원사업	경제적 위기관리	주거안정지원	폭염혹한기 취약 어르신	2	472	8,000	1) 냉·난방용품 지원서비스 - 목적 : 폭염 및 혹한기 극복 용품을 지원하여 온열 및 한랭질환을 예방하고 안전하게 해당 시기를 보낼 수 있도록 도움 - 내용 : 폭염 및 혹한기 극복용품 지원 - 시행시기 : 폭염(6월), 혹한기(11월) - 산출근거 : 236명 * 2회 = 472명	- 온열•한랭질환 예방하여 건강한 생활 도모 - 지역사회 공동체로서의 소속감을 향상시켜 소외감 완화

4. 2021년 효경재가노인돌봄센터(노인맞춤돌봄사업) 예산(안)

■ 검색년도 : 2021년     ■ 사업 : 노인맞춤돌봄사업     ■ 자금원천 : 전체                                                                          (단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	595,334,550	572,718,160	-22,616,390	인건비(임직원보수일람표참조) 572,718,160원
			맞춤운영비	36,470,000	36,402,000	-68,000	맞춤서비스 운영사업비 36,402,000원
			특화운영비	20,000,000	21,000,000	1,000,000	특화서비스 운영사업비 21,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	6,500,000	6,500,000	기타사업비 6,500,000원
		비지정후원금	비지정후원금	2,126,860	3,010,000	883,140	3,010,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	44,896	5,845,336	5,800,440	기타 이월금 44,996원
							2020년 보조금 이월금(인건비 5,775,340원, 예금이자 25,000원)
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	262,693	728,053	465,360	전년도이월금(후원금) 728,053원
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	25,600	25,600	0	기타예금이자수입 25,600원
세입계				654,264,599	646,229,149	-8,035,450
사무비	인건비	급여	급여	462,427,890	479,450,400	17,022,510	전담사회복지사(4년미만) 2,050,000원 * 2명 * 12월 = 49,200,000원
							전담사회복지사(4년이상) 2,250,000원 * 1명 * 12월 = 27,000,000원
							생활지원사 1,120,140원 * 30명 * 12월 = 403,250,400원
		제수당	직무수당	3,885,300	4,014,200	128,900	시간외 수당
							전담사회복지사 14,720원 * 10시간 * 1명 = 147,200원
							생활지원사 12,890원 * 10시간 * 30명 = 3,867,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	80,728,270	40,164,200	-40,564,070	전담사회복지사(4년미만) 24,600,000원 * 2명 * 1/12 = 4,100,000원
							전담사회복지사(4년이상) 27,000,000원 * 1명 = 1/12 = 2,250,000원
							생활지원사 13,441,680 * 27명 * 1/12 =30,243,780원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	80,728,270	40,164,200	-40,564,070	생활지원사 14,281,680 * 3명 * 1/12 = 3,570,420원
		사회보험부담금	사회보험부담금	42,581,740	49,089,360	6,507,620	연금보험 481,970,400원(33명) * 4.5% = 21,688,670원
							건강보험 481,970,400원(33명) * 3.43% = 16,531,590원
							고용보험 481,970,400원(33명) * 1.05% = 5,060,690원
							산재보험 481,970,400원(33명) * 0.81% = 3,903,970원
							요양보험 16,531,590원(33명) * 11.52% = 1,904,440원
		기타후생경비	기타후생경비	500,700	1,060,000	559,300	명절선물비 10,000원 * 33명 * 2회 = 660,000원
							우수직원포상 50,000원 * 4명 * 2회 = 400,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	100,000	100,000	유관기관 간담회 33,333원 * 3회 = 100,000원
	운영비	여비	여비	324,800	300,000	-24,800	직원교육, 워크샵, 설명회 참석 등
							50,000원 * 3명 * 2회 = 300,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	4,025,832	2,259,000	-1,766,832	타행이체 수수료 500원 * 20회 = 10,000원
							복합기 임차료 140,000원 * 1대 * 12월 = 1,680,000원
							사무용품 등 구입 389,000원
							맞춤광장 사용료 15,000원 * 12월 = 180,000원
		공공요금	공공요금	68,390	108,000	39,610	전화요금 4,500원 * 2대 * 12월 = 108,000원
		제세공과금	제세공과금	1,743,410	1,965,000	221,590	노인맞춤돌봄서비스 종합공제금 35,000원 * 33명 = 1,155,000원
							차량환경개선부담금 23,000원 * 1대 * 2회 = 46,000원
							자동차세 62,000원 * 2대 * 1회 = 124,000원
							차량보험 640,000원 * 1대 * 1회 = 640,000원
		차량비	차량비	3,315,000	2,300,000	-1,015,000	차량유류비 170,000원 * 1대 * 12회 = 2,040,000원
							차량 유지보수비 100,000원 * 1대 * 2회 = 200,000원
							차량 정기검사 30,000원 * 1대 * 2회 = 60,000원
		기타운영비	기타운영비	5,820,040	9,960,000	4,139,960	산바라지 50,000원 * 3명 * 2회 = 300,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	5,820,040	9,960,000	4,139,960	사랑나눔행사 40,000원 * 10명 = 400,000원
							직원연수 50,000원 * 3명 * 2회 = 300,000원
							선임 생활지원사 수당 70,000원 * 3명 * 12개월 = 2,520,000원
							명절수당 50,000원 * 33명 * 2회 = 3,300,000원
							타기관연수 1,940,000원 * 1회 = 1,940,000원
							생활지원사 간담회 600,000원 * 2회 = 1,200,000원
사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램사업비	문화여가 활동	2,800,000	6,720,000	3,920,000	강사비 100,000원 * 1명 * 48회 = 4,800,000원
							다과비 2,000원 * 20명 * 48회 = 1,920,000원
			평생교육 활동	1,800,000	2,890,000	1,090,000	강사비 100,000원 * 1명 * 24회 = 2,400,000원
							다과비 2,000원 * 10명 * 24회 = 480,000원
							재료비 1,000원 * 10명 * 1회 = 10,000원
			체험여행 활동	4,380,000	4,720,000	340,000	마술공연 25,000원 * 20명 * 2회 = 1,000,000원
							청만들기 25,000원 * 10명 * 3회 = 750,000원
							도자기 만들기 15,000원 * 10명 * 3회 = 450,000원
							가을나들이 1,520,000원 * 1회 = 1,520,000원
							효잔치 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원
	생활교육사업비	신체건강분야 사업비	영양교육	3,202,800	4,900,000	1,697,200	명절음식지원 15,000원 * 120명 * 2회 = 3,600,000원
							김장지원 10,000원 * 130명 = 1,300,000원
	연계서비스 (민간후원자원) 사업비	생활지원연계 사업비	후원금지원	200,000	1,000,000	800,000	100,000원 * 10명 * 1회 = 1,000,000원
		주거개선연계 사업비	주거위생개선지원	0	1,500,000	1,500,000	주거위생용품구입 15,000원 * 100명 * 1회 = 1,500,000원
			주거환경개선지원	0	1,500,000	1,500,000	주거환경개선 물품지원 15,000원 * 100명 * 1회 = 1,500,000원
		건강지원연계 사업비	건강보조지원	0	1,500,000	1,500,000	보행보조기 등 지원 150,000원 * 10명 * 1회 = 1,500,000원
			의료연계 지원	0	1,000,000	1,000,000	의료비 지원 100,000원 * 10명 * 1회 = 1,000,000원
	노인맞춤돌봄 특화사업비	은둔형 집단사업비	은둔형 개별상담	1,350,000	2,250,000	900,000	개별상담 450,000원 * 5명 = 2,250,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 특화사업비	은둔형집단 사업비	은둔형 외부활동	165,000	275,000	110,000	1회기 다과비(수행인력 1명 포함) 10,000원 * 2명 * 5회 = 100,000원
							2회기 다과비 5,000원 * 5명 * 1회 = 25,000원
							3회기 식비(수행인력 1명 포함) 10,000원 * 2명 * 5회 = 100,000원
							4회기 다과비 5,000원 * 5명 * 1회 = 25,000원
							5회기 다과비 5,000원 * 5명 * 1회 = 25,000원
		우울형집단 사업비	우울증 진단 및 투약	2,350,000	2,700,000	350,000	진단비(소견서) 10,000원 * 45명 * 1회 = 450,000원
							투약비 10,000원 * 45명 * 5회 = 2,250,000원
			집단활동	8,793,000	8,910,000	117,000	음악심리치료 강사비 80,000원 * 6조 * 8회기 = 3,840,000원
							원예치료 강사비 80,000원 * 6조 * 4회기 = 1,920,000원
							원예치료 재료비 10,000원 * 45명 * 4회기 = 1,800,000원
							다과비 2,500원 * 45명 * 12회기 = 1,350,000원
			자조모임	1,943,000	1,869,000	-74,000	1회기 식비 10,000원 * 45명 = 450,000원
							수행인력(2명) 10,000원 * 2명 * 6회 = 120,000원
							2회기 다과비 7,000원 * 45명 * 1회 = 315,000원
							수행인력(2명) 7,000원 * 2명 * 6회 = 84,000원
							3회기 체험비 20,000원 * 45명 * 1회 = 900,000원
			추후 자조모임	0	1,119,000	1,119,000	1회기 다과비 25,000원 * 6집단 * 1회 = 150,000원
							2회기 다과비 7,000원 * 45명 * 1회 = 315,000원
							수행인력(2명) 7,000원 * 2명 * 6회 = 84,000원
							3회기 식비 10,000원 * 45명 * 1회 = 450,000원
							수행인력(2명) 10,000원 * 2명 * 6회 = 120,000원
			우울형 외부활동	1,264,000	1,222,000	-42,000	식비 및 다과비 10,000원 * 45명 * 1회 = 450,000원
							수행인력(2명) 10,000원 * 2명 * 6집단 = 120,000원
							체험비 8,000원 * 45명 = 360,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 특화사업비	우울형집단 사업비	우울형 외부활동	1,264,000	1,222,000	-42,000	수행인력(2명) 8,000원 * 2명 * 6집단 = 96,000원
							보험료 3,000원 * 45명 * 1회 = 135,000원
							수행인력(2명) 3,000원 * 2명 * 6집단 * 1회 = 36,000원
							현수막 25,000원 * 1장 = 25,000원
			우울형 개별상담	3,735,000	2,255,000	-1,480,000	개별상담 6,260원 * 8회 * 45명 = 2,255,000원
	노인맞춤돌봄 특화운영사업비	사례발굴사업비	사례발굴비	400,000	400,000	0	사례발굴비 80,000원 * 5개월 = 400,000원
	노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	0	2,130,000	2,130,000	전담사회복지사 110,000원 * 3명 = 330,000원
							생활지원사 60,000원 * 30명 = 1,800,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	6,573,389	773,649	-5,799,740	예비비
		반환금	반환금	0	5,825,340	5,825,340	2020년 보조금 반환 5,800,340원
							2021년 기타예금이자 반환 25,000원
(전년도2020 년도)사업비	예방적사업비	여가활동지원 사업비	경로효잔치	300,000	0	-300,000
	기관운영사업비	직원역량강화 사업비	직원교육	3,471,588	0	-3,471,588
			우수직원포상	400,000	0	-400,000
		조직관리사업비	건강증진프로그램	60,000	0	-60,000
			생활관리사 간담회	600,000	0	-600,000
	생활교육사업비	정신건강분야 사업비	인지활동프로그램	685,450	0	-685,450
		신체건강분야 사업비	보건교육	4,370,000	0	-4,370,000
세출계				654,264,599	646,229,149	-8,035,450

4. 효경재가노인돌봄센터(노인맞춤돌봄사업)

(단위:천원)

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
안전지원	방문 안전지원	안전･안부확인	일반돌봄군	22,860회	22,860명	0	- 목적 : 전반적인 신변상의 안전·안부확인 - 내용 : 가정방문을 통한 안전확인 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 5회 * 12월 * 381명 = 22,860명	- 가정방문을 통한 전반적인 신변상의 안전, 안부확인 이용자의 생활환경, 주거상태, 신체, 사회적 건강상태 등 전반적인 여건 파악
		정보제공	일반돌봄군	22,860회	22,860명		- 목적 : 생활안전정보, 재난안전정보, 보건의료정보, 복지정보 등 일상생활에 필요한 다양한 정보를 제공 - 내용 : 가정방문을 통한 정보제공 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 5회 * 12월 * 381명 = 22,860명	- 생활정보 제공을 통한 보이스피싱 등 금융사기 예방 및 대응 - 건강관리 및 생활 안전성 지원
		생활안전점검	일반돌봄군	22,860회	22,860명		- 목적 : 거주환경의 안전점검 및 생활상의 위험요소를 확인 - 내용 : 가정방문을 통한 움직임 및 주거환경 파악 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 5회 * 12월 * 381명 = 22,860명	- 생활환경 상 안전점검을 통해 사고예방 및 안전한 생활환경 조성
		말벗(정서지원)	일반돌봄군	22,860회	22,860명		- 목적 : 정기적인 안부확인 및 말벗을 통한 정서적지지 및 욕구 파악을 실시 - 내용 : 가정방문을 통한 정서적 지지 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 5회 * 12월 * 381명 = 22,860명	- 말벗상담을 통한 정서적지지 및 고립감을 완화 질문을 통해 다양하고 깊이있는 대화를 유도, 욕구파악
	전화 안전지원	안전･안부확인	일반돌봄군	41,148회	41,148명	0	- 목적 : 전반적인 신변상의 안전·안부확인 - 내용 : 전화를 통한 안전확인 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 8회 * 12월 * 381명 = 41,148명	전화를 통한 이용자의 전반적인 신변상의 안전, 안부확인 이용자의 생활환경, 주거상태, 신체, 사회적 건강상태 등 전반적인 여건 파악

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
안전지원	전화 안전지원	정보제공	일반돌봄군	41,148회	41,148명	0	- 목적 : 생활안전정보, 재난안전정보, 보건의료정보, 복지정보 등 일상생활에 필요한 다양한 정보를 제공 - 내용 : 전화를 통한 정보제공 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 8회 * 12월 * 381명 = 41,148명	전화 상으로 대상자에게 필요한 안전정보를 제공함 - 생활정보 제공을 통한 보이스피싱 등 금융사기 예방 및 대응
		말벗(정서지원)	일반돌봄군	41,148회	41,148명		- 목적 : 정기적인 안부확인 및 말벗을 통한 정서적지지 및 욕구 파악을 실시 - 내용 : 전화를 통한 정서적 지지 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 8회 * 12월 * 381명 = 41,148명	말벗상담을 통한 정서적지지 및 고립감을 완화 질문을 통해 다양하고 깊이있는 대화를 유도, 욕구파악
	ICT 안전지원수시	ICT 기기 사용방법 교육	응급안전안심대상자	1,560회	1,560명	0	- 목적 : 응급상황에 대한 신속한 조치 - 내용 : 가정방문을 통한 교육 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 130명 * 1회 * 12월 = 1,560명	- 장비 설치를 통해 응급상황을 예방 화재, 가스 누출 등 위급상황을 감지하여 안전사고 예방 이용자의 특이사항을 간접 관찰해 이용자의 안전을 확인
		ICT데이터 확인·점검	응급안전안심대상자	1,560회	1,560명		- 목적 : ICT 기기를 활용한 상시적 안전확인 - 내용 : 정기적인 ICT 기기 관리 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 130명 * 1회 * 12월 = 1,560명
사회관계향상	사회관계 향상 프로그램	문화여가 활동	필요 및 희망자	48회	960명	6,720	- 목적 : 집단 문화여가활동 참여를 통한 사회적 지지체계 형성 및 즐겁고 의미 있는 여가시간 영위 - 내용 : 노래교실, 레크레이션에 참여함으로써 다양한 사회관계를 형성하고 정서적으로 즐겁고 건강한 여가시간을 가지도록 지원 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 20명 * 48회 = 960명	- 활동을 통한 자신감 향상, 그룹 활동을 통한 심리적 안정 및 사회관계능력 향상

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사회관계향상	사회관계 향상 프로그램	평생교육 활동	필요 및 희망자	24회	360명	2,890	- 목적 : 사회·경제·등의 이유로 제때 배우지 못하거나 배우고 싶은 한글을 집단으로 참여하여 자아실현의 기회 제공 및 사회관계망 형성 - 내용 : 학습욕구를 조사하여 활동계획 수립 및 이용자의 능동적 참여를 유도하여 한글교실 운영 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 15명 * 24회 = 360명	- 평생교육활동 참여를 통한 사회적 지지체계 형성 및 자기개발을 통한 자아존중감 향상 다양한 교육프로그램을 운영하여 이용자의 학습 욕구를 충족
		체험여행 활동	필요 및 희망자	10회	200명	4,720	- 목적 : 집단구성원과 함께 외부활동을 함으로써 구성원간의 친밀한 관계 형성 및 사회성 강화, 우울감과 고독감 해소 - 내용 : 마술&도자기 체험, 청 만들기, 나들이 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 20명 * 10회 = 200명	- 외부활동의 기회를 제공함으로써 대상자간의 친밀한 관계 형성 및 사회성 강화, 정서적인 건강 도모
생활교육	신체건강분야	영양교육	전 대상자	3회	370명	4,900	- 목적 : 적절한 영양 관리와 건전한 식습관을 형성하여 건강한 생활 유지 - 내용 : 양관리의 중요성을 알리고, 영양상담 및 균형 잡힌 영양섭취 식단을 교육 - 시행시기 : 명절, 김장시기 - 산출근거 : 명절음식지원 120명 * 2회 = 240명 김장김치지원 130명 * 1회 = 130명	- 영양 교육과 프로그램 등의 실시로 이용자의 영양상태와 사회적 관계 개선 지원
		보건교육	전 대상자	6회	2,856명	0	- 목적 : 건강관리에 대한 교육 제공 - 내용 : 구강, 청력, 시력관리 등 - 시행시기 : 분기 - 산출근거 : 476명 * 6회 = 2,856명	다양한 보건영역 교육을 통해 이용자의 생활에의 적용 유도
		건강운동 교육	전 대상자	6회	2,856명		- 목적 : 신체적 기능 강화 및 활기찬 생활 제공 - 내용 : 요가, 스트레칭, 체조, 등 - 시행시기 : 분기 - 산출근거 : 476명 * 6회 = 2,856명	다양한 건강운동교육을 통해 노화에 따른 변화를 이해하고 신체기능 강화 및 유지로 활기찬 생활을 도모

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
일상생활 지원	이동활동 지원	외출동행	필요 및 희망자	24회	48명	0	- 목적 : 신체적 및 지리적 불편함으로 인해 스스로 외출하기가 어려운 대상자에게 동행을 통해 생활의 불편함을 감소 - 내용 : 은행, 장보기, 병원방문 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 2명 * 2회 * 12월 = 48명	- 필요물품 정보 제공 및 구입지원을 통해 지역사회 내에서 기본적인 삶을 보장 - 대상 어르신들의 사회 정서적 교류활동을 높이고 사회적 고립감 해소
	가사지원	식사관리	중점돌봄군 대상자	9,120회	9,120명	0	- 목적 : 노화 및 질병, 등의 사유로 식생활 해결이 어려운 어르신에게 영양관리 및 식생활 개선을 통해 건강악화 예방 - 내용 : 음식의 조리 및 식사 제공 - 시행시기 : 주 2회 - 산출근거 : 95명 * 8회 * 12월 = 9,120명	- 식사 및 영양관리 지원을 통한 이용자의 영양상태 개선 - 부족한 영양 보충을 통해 건강한 신체상태 유지 및 도모
		청소	중점돌봄군 대상자	9,120회	9,120명		- 목적 : 질환 및 장애로 인해 스스로 수행하기 어려운 대상자에게 기본적인 가사를 지원하여 생활의 불편함을 최소화하고 자립을 도움 - 내용 : 청소, 정리정돈, 빨래 등 - 시행시기 : 주 2회 - 산출근거 : 95명 * 8회 * 12월 = 9,120명	- 위생 및 청소관리를 통한 쾌적한 주거환경을 지원
연계 서비스 (민간후원자원)	생활지원 연계	생활용품 지원	필요 및 희망자	수시	수시	0	- 목적 : 경제적 어려움의 대상자에 대한 경제적 및 정서적 지원을 통해 재가생활의 자립능력을 향상함 - 내용 : 혹서기, 혹한기 물품 지원 등 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 수시	- 지역 사회자원의 재분배 및 이웃사랑 나눔 실천 기회 확충 - 생활용품 후원연계를 통한 생활의 안정성 지원
		식료품 지원	필요 및 희망자	수시	수시		- 목적 : 지역사회의 따뜻한 정을 나누고 경제적 부담감 해소 - 내용 : 지역 유관기관과의 연계를 통한 밑반찬, 도시락 및 김치, 등 제공 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 수시	- 민간후원 등 식료품 후원연계를 통한 안정적인 식생활 유지 지원

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
연계 서비스 (민간후원자원)	생활지원 연계	후원금 지원	필요 및 희망자	10회	10명	1,000	- 목적 : 냉방제품 사용에 따른 전기요금을 지원을 통해 경제적 지원 - 내용 : 결연후원을 통해 병원비, 난방비등을 지원 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 10명 * 1회 = 10명	- 후원금 결연을 통한 안정적인 생활영위를 지원
	주거개선 연계	주거위생 개선지원	필요 및 희망자	100회	100명	1,500	- 목적 : 세탁, 개인청결 유지 및 번식하는 벌레나 진드기 인해 발생되는 질병예방 - 내용 : 이불 세탁서비스 실시, 세탁기 사용법 안내, 세탁세제 지원 및 바퀴벌레약 설치, 해충약 분사 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 100명 * 1회 = 100명	- 주거위생 개선 후원연계를 통한 건강한 생활여건 마련 및 지원
		주거환경 개선지원	필요 및 희망자	100회	100명	1,500	- 목적 : 집수리 서비스를 통해 주거환경 개선 및 안전사고를 예방함 - 내용 : 도배, 장판교체, 전기수리, 보일러수리, 변기수리, 편의시설개보수(안전손잡이 설치 등) - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 15명 * 1회 = 10명	- 주거환경개선 후원연계를 통한 안전한 주거환경 지원
	건강지원 연계	의료연계 지원	필요 및 희망자	10회	10명	1,000	- 목적 : 전문의료기관과의 연계 및 진료를 통한 정확한 건강상태확인 및 악화 방지함 - 내용 : 지역자원 연계를 통해 의료서비스 지원, 보건소 및 병원 연계 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 10명 * 1회 = 10명	- 보건과 복지의 통합적인 노인복지서비스 제공 - 의료서비스 후원연계를 통한 건강한 삶을 지원
		건강보조 지원	필요 및 희망자	10회	10명	1,500	- 목적 : 경제적 어려움으로 스스로 활동이 어려운 어르신들에게 보조기구를 사용함으로써 사고예방 - 내용 : 보조기구연계 및 영양제. 파스 등 건강보조물품 등 연계 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 10명 * 1회 = 10명	건강보조지원을 통한 건강관리 지원 및 삶의 질 향상

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
연계 서비스 (민간후원자원)	기타 서비스	기타 서비스연계 등	필요 및 희망자	수시	수시	0	- 목적 : 어르신들께 다양한 서비스 제공 - 내용 : 지역사회 내의 자원을 동원하여 연계 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 수시	- 지역사회 자원 및 서비스 연계를 통한 대상자 어르신의 삶의 질 향상
특화 서비스	공통	사례발굴	사회적으로 소외된 은둔형 대상자, 우울증을 앓고 있거나 우울감이 높은 대상자	9회	54명	400	- 목적 : 사업선정기준에 적합하고 사례관리가 필요한 클라이언트 발굴 및 서비스 이용 적합성 판단 - 내용 : 읍･면사무소 의뢰, 유관기관 연계의뢰자 초기 상담, 스크리닝을 통한 서비스 자격 여부 확인 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 6명 * 9회 = 54명	- 지역 내 사회적 관계가 단절 되거나 소홀한 독거노인, 우울증을 앓고 계시거나 우울감이 높은 독거노인 발굴 후 서비스 제공을 통해 고독사 및 자살예방을 위한 상호돌봄체계 구축
		중도탈락자 사후관리	중도탈락 대상자	6회	24명	0	- 목적 : 잠재된 고독사, 자살위험 최소화를 위한 중도탈락자 사후관리 실시 - 내용 : 반기별 방문 상담, 분기별 유선 상담을 통해 일상생활과 관련된 이야기를 나누며 동질감 강화하기 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 4명 * 6회 = 24명	- 중도 탈락에 따른 심리적 불안감 감소 및 지속적인 안부 확인, 대상자 욕구 및 문제 변화 확인, 고독사 및 자살위험 최소화
		개별상담	은둔형 집단 대상자	18회	90명	2,250	- 목적 : 개인욕구파악을 통한 문제 해결 및 지역사회 연계를 통한 사회 안전망 구축하고, 대상자별 신체적 및 경제적 어려움으로 긴급히 일상생활 영위가 어려운 상황 발생 시 지원 - 내용 : 주 1회 이상 개별방문을 통한 1:1 상담 및 욕구 파악 정서 및 외부활동지지, 주 1회 이상 유선전화 안부 확인 및 위기상황, 모니터링을 실시, 욕구를 해결하는 지원서비스(침구 및 의복, 밑반찬 연계 등) - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 5명 * 18회 = 90명	- 상담, 사례관리를 통해 참여자의 다양한 욕구, 문제점에 적절한 서비스와 관련정보를 제공하여 참여자의 고독감, 우울감 경감 - 정기적인 안전 확인을 통한 고독사 예방 및 자살위험 감소
		외부 활동	은둔형 집단 대상자	5회	25명	275	- 목적 : 담당자 및 이웃과의 관계형성을 유도하고 지지하기 위한 외부활동 프로그램 을 실시하여 참여자의 외부 사회적 관계망 구축 - 내용 : 우리 동네 산책하기, 장보러 가기, 맛집 탐방, 이웃들과의 만남 등 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 5명 * 5회 = 25명	- 참여자의 단절된 사회적 관계 복원 및 회복 - 외부 사회적 관계망 구축을 통한 고독사 및 자살의 위험 방지

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
특화 서비스	은둔형 집단	위기개입지원	은둔형 집단 대상자	5회	5명	0	- 목적 : 사회관계 단절로 아무런 도움 없이 홀로 계시는 은둔형 어르신의 맞춤형 개별사례관리를 통한 문제 해결 지원 - 내용 : 생활위기 해결지원을 위한 위기개입 지원 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 5명 * 1회 = 5명	- 사회관계가 단절된 대상자의 사회적 고립감 및 고독감 완화 - 타인에 대한 적대감이 높은 대상자와 관계 형성 유도
		개별상담	우울형 집단 대상자	8회	360명	2,255	- 목적 : 개인욕구파악을 통한 문제 해결 및 지역사회 연계를 통한 사회 안전망 구축하고, 대상자별 신체적 및 경제적 어려움으로 긴급히 일상생활 영위가 어려운 상황 발생 시 지원 - 내용 : 월 1회 이상 개별방문을 통한 1:1 상담 및 욕구 파악, 라포 형성 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 45명 * 8회 = 360명	- 상담, 사례관리를 통해 참여자의 다양한 욕구, 문제점에 적절한 서비스와 관련정보를 제공하여 참여자의 고독감, 우울감 경감 - 정기적인 안전 확인을 통한 고독사 예방 및 자살위험 감소
		우울증 진단 및 투약 관리	우울형 집단 대상자	6회	270명	2,700	- 목적 : 정신과 전문의를 통한 우울증 진단 및 투약, 개별상담 및 치료를 통해 우울증 경감 - 내용 : 개인별 6회기에 걸쳐 정신건강전문의 상담을 통한 진단 및 투약을 지원 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 우울증 진단 / 45명 * 1회 = 45명 우울증 투약 / 45명 * 5회 = 225명	- 정신건강의학과 전문의 개별 상담으로 잠재적 우울증 진단 및 치료를 통한 우울증 경감 - 우울증 초기 진단을 통한 우울증에 의한 자살 위험, 고독사 예방
		집단프로그램	우울형 집단 대상자	12회	540명	8,910	- 목적 : 사회적 고립과 우울 및 자살 위험이 높은 대상자에게 집단 프로그램을 제공하여 우울증 및 자살위험 경감과 사회관계 향상 도모 - 내용 : 집단별 음악심리치료 8회기, 원예치료 4회기를 통해 우울증, 고독감을 완화하고 삶에 대한 긍정적인 변화와 보다 활기차고 만족스러운 삶을 영위하여 행복하고 의미 있는 노년 생활 구축 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 45명 * 12회 = 540명	- 참여자의 우울증 및 고독감 완화 및 활동을 통한 자신감 향상, 그룹 활동을 통한 심리적 안정 및 사회관계능력 향상
	우울형 집단	개별상담	우울형 집단 대상자	8회	360명	2,255	- 목적 : 개인욕구파악을 통한 문제 해결 및 지역사회 연계를 통한 사회 안전망 구축하고, 대상자별 신체적 및 경제적 어려움으로 긴급히 일상생활 영위가 어려운 상황 발생 시 지원 - 내용 : 월 1회 이상 개별방문을 통한 1:1 상담 및 욕구 파악, 라포 형성 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 45명 * 8회 = 360명	- 상담, 사례관리를 통해 참여자의 다양한 욕구, 문제점에 적절한 서비스와 관련정보를 제공하여 참여자의 고독감, 우울감 경감 - 정기적인 안전 확인을 통한 고독사 예방 및 자살위험 감소

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
특화 서비스	우울형 집단	우울증 진단 및 투약 관리	우울형 집단 대상자	6회	270명	2,700	- 목적 : 정신과 전문의를 통한 우울증 진단 및 투약, 개별상담 및 치료를 통해 우울증 경감 - 내용 : 개인별 6회기에 걸쳐 정신건강전문의 상담을 통한 진단 및 투약을 지원한다. - 시행시기 : 연중 - 산출근거 우울증 진단 / 45명 * 1회 = 45명 우울증 투약 / 45명 * 5회 = 225명	- 정신건강의학과 전문의 개별상담으로 잠재적 우울증 진단 및 치료를 통한 우울증 경감 - 우울증 초기 진단을 통한 우울증에 의한 자살 위험, 고독사 예방
		집단프로그램	우울형 집단 대상자	12회	540명	8,910	- 목적 : 사회적 고립과 우울 및 자살 위험이 높은 대상자에게 집단 프로그램을 제공하여 우울증 및 자살위험 경감과 사회관계 향상 도모 - 내용 : 집단별 음악심리치료 8회기, 원예치료 4회기를 통해 우울증, 고독감을 완화하고 삶에 대한 긍정적인 변화와 보다 만족스러운 삶을 영위하여 행복하고 의미 있는 노년 생활 구축 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 45명 * 12회 = 540명	- 참여자의 우울증 및 고독감 완화 및 활동을 통한 자신감 향상, 그룹 활동을 통한 심리적 안정 및 사회관계능력 향상
		자조모임	우울형 집단 대상자	3회	135명	1,869	- 목적 : 집단별 자조모임을 통한 친밀 관계 형성 및 유지, 사회공헌활동 지원을 통한 노인 인식 개선, 욕구가 같은 이용자 집단이 스스로 활동 에 대한 계획을 세우고 논의함으로써 서로 돕는 기회를 제공함. - 내용 : 집단별 3회기 주제별 활동 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 45명 * 3회 = 135명	- 외부활동의 기회 제공, 참여자가 직접 활동에 대한 계획, 논의를 통해 참여자의 사회성, 주도성 강화 - 집단원간의 관계형성 및 유지를 통한 친밀감 형성 도모, 우울감과 고독감 해소
		추후 자조모임	우울형 집단 대상자	3회	135명	1,144	- 목적 : 참여자의 추후 자조모임 활동을 통 한 공감대 형성, 관계 유지 및 지역사회 내 이웃과의 비공식 관계망 구축 - 내용 : 집단별 3회기 주제별 활동 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 45명 * 3회 = 135명	- 지속적으로 진행가능 한 모임으로 발전하여 집단원간 상호돌봄체계 구축 - 참여자들의 사회 정서적 교류활동으로 사회구성원으로서의 소속감 향상, 정서적 안정 도모, 사회적 고립감 해소, 고독감과 우울감 해소
		외부 활동	우울형 집단 대상자	1회	45명	1,197	- 목적 : 나들이 및 문화체험의 기회 제공을 통해 집단구성원과 함께 외부활동을 함으로써 구성원간의 친밀한 관계 형성 및 사회성 강화, 우울감과 고독감 해소 - 내용 : 집단별 1회기 나들이 및 문화체험 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 45명 * 1회 = 45명	- 외부활동의 기회를 제공함으로써 대상자간의 친밀한 관계 형성 및 사회성 강화, 우울감과 고독감 해소

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
교육훈련 사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	맞춤서비스 종사자	13회	429명	2,130	- 목적 : 사업의 이해 및 직무능력강화 - 내용 : 법정의무교육 및 노인맞춤돌봄서비스 직무교육 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 13회 * 33명 = 429명	- 노인맞춤돌봄서비스사업 이해와 직무능력 강화 - 업무수행 능력 증진 및 역량강화
정서지원사업	정서지원	어르신‘효’잔지	맞춤서비스 대상자	1회	400명	1,000	- 목적 : 맞춤돌봄어르신들께 뜻 깊은 어버이날 행사실시 - 내용 : 어버이날 감사 행사실시 - 시행시기 : 5월 - 산출근거 : 400명 * 1회 = 460명	- 어르신과 지역민의 교류를 통해 어버이날 의미를 되살리고 지역내 유대감 고취
기관운영사업	조직관리사업	산바라지	맞춤서비스 종사자	2회	30명	300	- 목적 : 후원·봉사자 및 직원간의 친목 형성 - 내용 : 직원·봉사자·후원자 스트레스 해소 및 단합 - 시행시기 : 7월, 11월 - 산출근거 : 15명 * 2회 = 30명	- 후원·봉사자와 직원간의 교류 증진
		생활지원사 간담회	맞춤서비스 종사자	2회	66명	1,200	- 목적: 종사자들간의 소통의 장 형성 및 사기진작 - 내용: 업무교류 및 사기진작을 위한 간담회 - 시행시기 : 반기별 - 산출근거 : 33명 * 2회 = 66명	- 실무자들 의견공유와 단합 및 사기진작을 위한 간담회
		운영위원회	효경재가노인돌봄센터 운영위원	4회	32명	0	- 목적 : 사업의 투명성 및 공정성 제고 - 내용 : 운영위원회 참여 - 시행시기 : 분기별 - 산출근거 : 8명 * 4회 = 32명	- 사업의 투명성 및 공정성 제고

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
기관운영사업	홍보사업	홍보	지역주민, 후원자, 자원봉사자	19회	830명	0	- 목적 : 기관 홍보를 통한 대상자 및 지역사회 자원을 확보 - 내용 : 홈페이지 운영, 리플렛 및 복지달력 제작, SNS 등을 통한 기관 소개 및 사업 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 19회 (복지달력200명/품앗이580명/기타50명)	- 기관 사업 홍보를 통한 지역사회 주민의 관심 유도 및 지역자원의 적극 활용
	직원역량강화	타 기관 연수	맞춤서비스 종사자	1회	33명	1,940	- 목적 : 타 기관과의 업무교류를 통한 사업 보완 - 내용 : 타 기관 방문 등을 통한 교류확대 및 연계협력체계 구축강화 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 33명 * 1회 = 33명	- 동 사업 수행 타 기관방문을 통해 역량강화 및 연계협력체계 구축
		직원연수	맞춤서비스 종사자	2회	6명	300	- 목적 : 전담사회복지사의 직무능력 향상 - 내용 : 법인 직원 연수를 통한 반기별 평가 및 의견공유 - 시행시기 : 반기별 - 산출근거 : 3명 * 2회 = 6명	- 각종 교육기회를 제공하여 직원들의 자기개발 및 직무능력 향상
		우수직원포상	우수직원	2회	8명	400	- 목적 : 직원들의 동기부여 및 사기진작 - 내용 : 월별 업무평가를 통한 분기별 및 연간 우수근무자 선출 및 시상 - 시행시기 : 6월, 12월 - 산출근거 : 4명 * 2회 = 8명	- 근무실적 우수자 및 지역 선발을 통해 업무수행현황 파악 및 독려
		유관기관 간담회	유관기관 관계자	3회	30명	100	- 목적: 유관기관과의 교류를 통한 업무협조 - 내용: 업무협조 및 정보 교류를 위한 간담회 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 10명 * 3회 = 30명	- 지역 내 노인맞춤돌봄서비스에 대한 협조 및 종사자들간의 교류 증진

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
기관운영 사업	자원봉사자 및 봉사자 관리	사랑나눔행사	후원자 및 자원봉사자	1회	10명	400	- 목적 : 필요한 재원을 마련하고, 지역민과 유대감 증진 및 지역사회의 노인복지사업에 대한 공동체 의식을 확산 - 내용 : 지역주민 및 자원봉사자, 후원자께 선물전달 및 물품 판배 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 10명 * 1회 = 10명	- 지역사회단체 및 주민들과 함께 하는 행사를 통해 지역사회 나눔 문화 확산
교육지원사업	종사자교육	신입직원교육	신규직원	상시	상시	0	- 목적 : 신규직원의 업무 이해도와 적응력 향상 - 내용 : 법인 관련 직무교육 실시 - 시행시기 : 신규 직원 채용시	- 업무수행 능력 증진 및 역량강화

5. 2021년 효경재가노인돌봄센터(응급안전안심사업) 예산(안)

■ 검색년도 : 2021년     ■ 사업 : 응급안전안심사업     ■ 자금원천 : 전체                                                                        (단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	25,950,550	27,301,480	1,350,930	인건비(임직원보수일람표참조) 27,301,480원
			운영비	15,825,000	133,286,000	117,461,000	운영비 133,286,000원
		시도보조금	처우개선비	1,920,000	1,920,000	0	처우개선비 1,920,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	450,000	0	-450,000
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	법인전입금(후원금)	900,000	0	-900,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	287,553	186,460	-101,093	전년도이월금(자부담) 200원
							2020년 보조금 이월금 186,260원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	3,200	5,200	2,000	기타예금이자수입 5,200원
세입계				45,336,303	162,699,140	117,362,837
사무비	인건비	급여	급여	21,543,720	21,543,720	0	1,795,310원 * 1명 * 12개월 = 21,543,720원
		제수당	처우개선비	3,720,000	3,720,000	0	310,000원 * 12개월 = 3,720,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	1,795,320	1,795,320	0	1,795,320원 * 1명 * 12개월 = 1,795,320원
		사회보험부담금	사회보험부담금	1,978,250	2,162,440	184,190	180,200원 * 1명 * 12개월 = 2,162,440원
	운영비	여비	여비	0	200,000	200,000	여비 100,000원 * 1회 * 1명 = 100,000원
							실무자 워크숍 100,000원 * 1회 * 1명 = 100,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	311,060	203,000	-108,060	수용비 및 수수료 203,000원
		공공요금	공공요금	1,223,940	1,080,000	-143,940	전기요금 90,000원 * 12월 = 1,080,000원
		제세공과금	제세공과금	25,000	25,000	0	배상책임보험 25,000원 * 1명 = 25,000원
		차량비	차량비	1,800,000	2,520,000	720,000	유류비 210,000원 * 12월 = 2,520,000원
		기타운영비	업무추진비	0	100,000	100,000	유관기관간담회 50,000원 * 2회 = 100,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	장비유지보수비	12,465,000	129,158,400	116,693,400	건전지구입비 400원
							기존장비(케어비전) 통신비 10,000원 * 404대 * 12개월 = 48,480,000원
							8차장비 통신비 4,500원 * 28대 * 2개월 = 252,000원
							신규보급 및 교체장비 통신비 10,000원 * 778대 * 10개월 = 77,800,000원
							장비유지보수비 2,626,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	186,460	0	-186,460
		반환금	반환금	287,553	191,260	-96,293	2020년 보조금 반환 186,260원 (인건비 183,260원, 예금이자수입 3,000원)
							2021년 예금이자 반환금 5,000원
세출계				45,336,303	162,699,140	117,362,837

5. 효경재가노인돌봄센터(응급안전안심사업) 사업계획

(단위:천원)

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사례관리	대상자선정	대상자개발	취약대상자	20회	20명	0	-목적 : 응급장비가 필요한 취약계층 대상자 개발 -내용 : 달성군 노인돌봄기본서비스 수행기관으로부터 기본서비스전수조사 후 응급대상자 추천요청, 주민센터(읍, 면사무소), 보건소, 재가지원서비스기관에 응급장비 필요대상자 추천요청 -시행시기 : 대상자 재선정시 -산출근거 : (3명 × 6개월) + 2명 = 20명	-필요로 하는 대상자를 선정하여 사업의 공정성을 높임
		대상자선정		20회	20명	0	-목적 : 개발한 대상자 중 사업 기준에 적합한 대상자 선정 -내용 : 응급안전알림서비스 사업 지침에 의거하여 대상 선정 기준표 적용 -시행시기 : 대상자 재선정시 -산출근거 : (3명 × 6개월) + 2명 = 20명
예방적사업	응급장비설치	게이트웨이	대상자	20회	20명	375	-목적 : 안전 확인 및 응급상황에 대한 신속한 조치 -내용 : 응급상황 발생 시 대상자가 연결할 수 있는 단말기 장치(전화기) -시행시기 : 수시 -산출근거 : 해지 및 재설치 20대	-장비 설치를 통해 응급상황을 예방 -신속 조치함으로써 대상자의 심리· 정서적 안정을 높임
		활동감지센서		40회	40명		-목적 : 안전 확인 및 응급상황에 대한 신속한 조치 -내용 : 대상자 거주지에 주로 위치에 설치하여 일정시간 움직임이 없을 시 감지하는 장치(고독사 예방) -시행시기 : 수시 -산출근거 : 해지 및 재설치 40대(1세트=2대)

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
예방적사업	응급장비설치	화재감지센서	대상자	20회	20명	375	-목적 : 안전 확인 및 응급상황에 대한 신속한 조치 -내용 : 화재 발생 시 감지하여 대상자 및 주변인이 알 수 있는 경보음 발생(화재예방) -시행시기 : 수시 -산출근거 : 해지 및 재설치 20대	-장비 설치를 통해 응급상황을 예방 -신속 조치함으로써 대상자의 심리· 정서적 안정을 높임
		출입감지기		20회	20명		-목적 : 안전 확인 및 응급상황에 대한 신속한 조치 -내용 : 출입문에 설치하여 외부인에 대한 경보음 발생 -시행시기 : 수시 -산출근거 : 해지 및 재설치 20대
		응급호출기		20회	20명		-목적 : 안전 확인 및 응급상황에 대한 신속한 조치 -내용 : 대상자 몸에 휴대하여 응급상황발생시 즉각적인 응급신호요청(안전사고 예방) -시행시기 : 수시 -산출근거 : 해지 및 재설치 20대
	응급장비관리	게이트웨이 점검		2,592회	2,592명	50,908	-목적 : 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -내용 : 센터 및 담당자 통화 연결 음질 및 연결 상태 확인 -시행시기 : 1월-12월(2개월 1회) -산출근거 : 432대 × 6개월 × 1회 = 2,592건	-응급안전장비를 정기적으로 점검 및 관리하여 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -중점관리자 5명을 선정하여 월 1회 이상 방문

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
예방적사업	응급장비관리	활동감지센서 점검	대상자	2,592회	2,592명	50,908	-목적 : 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -내용 : 센서 범위 내에서 움직여 정상작동 여부 확인 -시행시기 : 1월-12월(2개월 1회) -산출근거 : 432대 × 6개월 × 1회 = 2,592건	-응급안전장비를 정기적으로 점검 및 관리하여 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -중점관리자 5명을 선정하여 월 1회 이상 방문
		화재감지 센서 점검		2,592회	2,592명		-목적 : 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -내용 : 연기 스프레이 분사 후 경보음 및 119 자동 신고 확인 -시행시기 : 1월-12월(2개월 1회) -산출근거 : 432대 × 6개월 × 1회 = 2,592건
		출입감지기 점검		2,592회	2,592명		-목적 : 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -내용 : 출입문을 여닫아 안내음 울리는지 확인 -시행시기 : 1월-12월(2개월 1회) -산출근거 : 432대 × 6개월 × 1회 = 2,592건
		응급호출기 점검		2,592회	2,592명		-목적 : 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -내용 : 가운데 버튼을 눌러 119 호출 가능 여부 확인 -시행시기 : 1월-12월(2개월 1회) -산출근거 : 432대 × 6개월 × 1회 = 2,592건

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
예방적사업	응급장비관리	물품지원	대상자	4회	32명	100	-목적 : 물품을 지원하여 장비 오작동 및 전원차단 최소화 -내용 : 대상자 욕구에 따라 장비유지 보수에 필요한 물품을 구매 설치 지원 -시행시기 : 분기별 1회 -산출근거 : 4회 × 8명 = 32명	-응급안전장비의 원활한 작동 및 관리를 위한 물품을 지원하여 장비 오작동 및 전원차단 최소화
사회안전망 구축사업	지역사회 네트워크	유관기관 간담회	유관기관	2회	14명	60	-목적 : 사업에 대해 공감대 형성과 더불어 사업에 대한 필요성 인식 및 협조 요청 -내용 : 달성군청, 달성소방서, 재가노인지원기관 등 실무자 또는 대표자에게 사업 안내 -시행시기 : 반기별 1회 -산출근거 : 2회 × 7명 =14명	-달성군 지역 내 유관기관과의소통을 통해 응급안전사업의 필요성을 강조하고 홍보함으로써 사업에 도움이 됨
		실무자워크숍	응급관리요원	2회	2명	50	-목적 : 응급관리요원들과 업무공유를 통해 업무 능력 향상 및 유대감 형성 -내용 : 각 구 응급관리요원들과 모여 업무공유 -시행시기 : 6월, 11월 -산출근거 : 2회(반기별 1회) × 1명 = 2명	-업무공유를 통해 업무능력 향상 및 유대감 형성
		응급안전망 구축	지역주민, 자원봉사자, 보호자	16회	16명	0	-목적 : 가족, 이웃주민, 통반장, 생활관리사, 자원봉사자를 이용한 안전 네트워크 형성 -내용 : 안전네트워크를 통한 응급상황 시 신속한 확인과 대처 가능 -시행시기 : 분기별 1회 -산출근거 : (1명 × 6개월) + 10명 = 16명	-응급안전대상자의 응급상활발생 시 인근 자원을 활용한 안전망 구축

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
기관운영사업	홍보사업	홍보사업	지역주민, 후원자, 자원봉사자	6회	30명	0	-목적 : 기관 홍보를 통한 대상자 및 지역사회 자원을 확보 -내용 : 홈페이지 운영, 리플렛 및 복지달력 제작 등을 통한 기관 소개 및 사업 홍보, TV 및 생활신문 등의 언론매체 홍보 -시행시기 : 연중 -산출근거 : (6명 × 4회) + 6명 = 30명	- 기관 사업 홍보를 통한 지역사회 주민의 관심 유도 및 지역자원의 적극 활용
기관운영사업	조직관리사업	사업평가회	전직원	2회	2명	0	-목적 : 정기적인 사업 평가를 통한 발전방안 모색 및 차기년도 사업 반영 -내용 : 분기별 사업 평가 및 반기별 총괄 평가, 자체평가 -시행시기 : 반기별 1회 -산출근거 : 2회 × 1명 = 2명	-정기적인 사업 평가를 통한 발전 방안 모색 및 차기년도 사업 반영
		운영위원회	운영위원	4회	32명	0	-목적 : 사업보고 및 기관운영상의 발전방향 회의를 통한 개선점을 모색함 -내용 : 센터 운영 전반에 대한 회의 -시행시기 : 분기별 1회 -산출근거 : 4회 × 8명 = 32명	- 시설 운영의 투명성 제고 및 기관 운영의 발전방안 모색과 위원회 활성화

■ 운영위원 명단

연번	구 분	성명	임기 시작일	임기 만료일	비고
1	전문가	남주연	2020.01.01.	2022.12.31.
2	전문가	신정한	2020.01.01.	2022.12.31.
3	후원자 대표(지역주민)	엄태준	2020.01.01.	2022.12.31.
4	후원자 대표(지역주민)	배숙자	2020.01.01.	2022.12.31.
5	공무원	고종선	2020.01.01.	2022.12.31.
6	이용자 대표	정영옥	2020.01.01.	2022.12.31.
7	시설의 장	이승무	2020.01.01.	2022.12.31.
8	시설 종사자의 대표	최유선	2020.01.01.	2022.12.31.

■ 조직도

감사합니다!

사랑합니다!

행복하세요!

효경재가노인돌봄센터